仓库管理制度及规定（通用29篇）
1.目的：为了加强安全消防管理意识，保护员工生命安全，规范有其仓库的管理，特制度了油漆仓库管理制度。
2.定义：无
3.责任：油漆仓库操作工
4.规定
4.1.1：油漆仓库操作工必须熟悉储存物品的分类、性质、保管知识和消防安全制度，必须掌：握消防器材的正确使用方法，上岗前经安全知识培训和考核合格后，才能上岗作业;
4.1.2：油漆仓库是车间重点防火区域，作业员必须经过特殊岗位培训和消防知识的培训，经：考试合格后，才能上岗作业;
4.1.3：严禁在油漆仓库使用电动工具;
4.1.4：严禁在油漆仓库用铁器敲打设备;
4.1.5：油漆仓库使用的`工具必须用铜质材料;
4.1.6：在输送油漆过程中，必须做好防静电工作;
4.1.7：在工作中，操作工应做好劳动保护工作，戴好防护帽子，防护眼镜，防毒口罩，防静：电手套，穿防静电服和防静电鞋;
4.1.8：每天对油漆仓库的设备等进行点检，如发现异常，应及时报告给本班班长;
4.1.9：上班时间油漆仓库的抽风必须保持在开启状态。
5.装卸管理
5.1.1：装卸油漆类物品时，作业员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和易产生火花的工具，：严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置，对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施;
5.1.2：按标识堆入存放点，醒目处标明储存物品的名称、性质且贴有：msds：资料，搬运时要：小心轻放，堆放高度不得超过2米;
5.1.3：各类油漆物品的容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形等情况时，应当及时进：行安全处理，严防滴漏;
5.1.4：装卸作业结束后，应当对现场进行检查，确认安全后，方可离开; 5.1.5：各种运输机动车辆装卸物品后，不准在油漆仓库门口停放和修理。
6.电器管理
6.1.1：油漆仓库内不准使用移动式照明灯具;
6.1.2：油漆仓库的电器设备，必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应：当严格遵守各项电器操作规程。
7.火源管理
7.1.1：油漆仓库应当设置醒目的防火标志，进入油漆仓库区域的人员，必须交出携带的火种：及手机;
7.1.2：油漆仓库禁止使用明火。如需要动用明火作业时，必须办理动火证，经公司安全部门
防火负责人批准，消防人员到场并采取严格的安全保护措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防护措施;
7.1.3：油漆仓库内不准使用电器器具(取暖器)加温。
8.消防设施和器材管理
8.1.1：油漆仓库消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，不准挪用，周围不准堆放物品：和杂物;
8.1.2：油漆仓库的消防车道和安全出口等消防通道，严禁堆放物品。
1、库房的建筑设计必须符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》《建筑物防雷设计规范》和《石油化工企业设计防火规范》等法规和标准的规定。
2、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。
3、危险化学品必须分类、分垛储存，每垛占地面积小于100m2，垛与垛间距大于1m，垛与墙间距大于0.5m，垛与梁、柱间距大于0.3m，主要信道的宽度大于2m。
4、在仓库堆垛设立明显的防火等级标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
5、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具。
6、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记，严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装。物品经检验合格方可入库。无产地、品牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。
7、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。
8、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。
9、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。
10、易燃、易爆品仓库内的各种安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态，做好记录。
11、储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要，应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述作业。作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
12、物品储存严格执行危险化学品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的`数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上
单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
1.生产、经营、使用、储存易制毒化学品的单位和个人，应设定易制毒化学品专库存放，确保专人保管，建立专门台帐，指定专人登记。
2.建立安全管理制度，明确易制毒化学品联络监督员，保卫人员，做到责任到岗，责任到人，职责明确。
3.对选用的.易制毒化学品联络监督员，仓库保管员，保卫人员，要进行严格把关，保证责任心强，政治可靠。对选用的保管，保卫人员，要开展经常性培训教育，宣传禁毒知识及有关法律法规。
4.储存仓库标志明显，并安装好防盗门窗，防盗报警装置及通风设施。
5.开展经常性仓库检查，并有记录，储存仓库24小时值守，认真建立台帐，记录入出库，领用人员情况，严格交接班记录。
6.易制毒化学品丢失、被盗、被抢的，发案单位应当立即向当地公案机关报告。
1.仓库的分类
物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。
2物品验收
(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。
②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
③对购进的物品己损坏的不收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。
3.入库存放
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。
(2)人库物品一律按固定位置码放。
(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4.保管与抽查
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。
②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5，领发物资
(1)报送领用物品计划。
①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。
②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
(2)发货与领货
①各部门领货一般应有专人负责。
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。
③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。
④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。
(3)货物计价
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。
6.盘点
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。
(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。
(3)盘点期间停止发货。
7.记账
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。
(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。
(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。
(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。
(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。
(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。
(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8.建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。
(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
一、岗位职责：
2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的.基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。
2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
2.6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。
2.7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。
2.8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。
2.9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。
2.10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。
二、管理制度：
1. 成品库管理员必须提前十五分上岗。
2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。
3. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
5. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6. 在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7. 货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
8. 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
9. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10. 成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
11.以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。
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1.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的,应通知采购办处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。
4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。
5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。
6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。
7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
9.把所有怕潮物品应及时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。
10.对于工具、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序。
11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
12.按时做好库存报告并向上级主管递交。
13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制。
14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库。
15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。
16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。
17.完成上级领导的临时性工作安排。
1、负责牧业设备产品仓库的日常管理，确保设备收发货的准确性。
2、每月正确盘点库存，每月报表做到账实相符。
3、对入库产品质量进行验收。
4、规范货物的分类、堆放整齐工作。
5、掌握牧业设备产品业务知识。
1.目的：
为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。
2.适用范围
适用于本公司所有仓库的管理。
3.仓库管理任务：
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，
4.物资验收入库：
4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的<外协件物资请检单>方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4.4无<外协件物资请检单>，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
5.货物储存管理：
5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。
5.4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。
5.5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。
5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。
6.物资的出库：
6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担责任。
6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。
总则：
为了全面加强各个工厂的管理，做到每个工厂和项事由规范化，合理化，按章程操作处理。做到有法可循，有据可依。目的：
为了加强工厂管理，统一工厂的采购、款项申请、绩效管理等，结合各个工厂的实际情况，特颁发一下管理制度。适用范围：
zyq的所有工厂的所有员工。
一、考勤制度管理：
1、上班时间
1、1每天工作8小时。
1、2上班时间根据物流规定到厂时间，工厂根据实际需要，由厂长安排，上报到公司。
1、3上下班打卡。如有请假、迟到、早退，旷工等按公司总部考勤制度处理。（详情见公司考勤制度）
2、休假
2、1工厂每位员工每个月4天休息。
2、2工厂根据生产的需要统一休假或者轮休（4月到10月集中休假，11月到3月，排班轮休）
2、3法定假日根据生产的实际需要，调休、轮休。没有接到总部放假通知时照常上班。在以后的工作中按轮休的方式补回。
2、4其它的假期，如婚假，产假，按公司总部规定休息。（具体实施办法见公司总部文件）
3、每个月的考勤统计由专人负责，统计后制表，结合每位员工的绩效，做好工资，由厂长签字确认后发到总部。
4、人员流失和人员招聘（见公司总部人事管理文件）
二、仓库管理制度：
1、仓库由专人负责管理。
2、所有到厂的物料必须入库，做好登记。
3、各项物资要分类登记，每个礼拜检查库存情况。
4、各种物料要摆放有序，根据使用的频率结合实际情况摆放。
5、易燃易爆物品要单独放开，并做好标记。
6、所有出货物品必须要有登记，领用单、并且有厂长的签字才能发放。
7、各种物品在库存一个月用量的时候汇报给厂长，根据实际情况提出采购申请。
三、采购申请管理：
1、所有物品需要提前一个月打采购申请。发送邮件到相关人员，并电话告知。
2、常用、用量较大的物资请购一次至少能使用6个月。
3、所请购物品要写明书面名字，规格，型号、数量、用途、单价等明细。
4、请购单格式见公司样板。
5、临时所需，需要当地采购等物品，必须要电话请示相关人员，并且要以信息或者邮件等方式告知。能开票的，一定要开票。不能开票的要说明情况。财务制度管理：见公司财务管理制度
四、工厂绩效管理：
根据公司规定。从20xx年1月起从每个员工的工资里面扣留200元，同时公司补贴200元。作为绩效基金。根据每个月生产中的所有问题，根据实际情况扣发，按一个季度为结算标准。根据时间节点按以下扣留。10月—2月公司补贴200元，员工自己扣留200元。3月—5月公司补贴100元，员工自己扣留100元。6月—9月公司不补贴，员工自己扣发100元。
1、质量管理
1、洗涤质量：有客人投诉衣物衣物没有洗干净，要求返洗，返洗后能处理掉，当事人（水洗、干洗员、质检员各扣50元）。如果我们不能洗掉，客人拿到其它地方洗掉。负责人出三倍的洗涤费给客户，并扣50元绩效。如果客人拿到其它地方也不能洗掉。该事件衣物为处理不掉。工厂不扣绩效。但是，工厂一定要挂污渍牌。负责任签字。如没有挂牌，扣当事人（质检、包装发货、厂长、）30元绩效。
2、洗涤时效：常规衣物从入厂到出厂的时间间隔为考核指标，以最少24小时，最多40小时为基准，超过40小时不到50小时，每单扣50元，超过50小时不到60小时，每单扣70元，超过60小时，每单扣100元。皮衣、奢侈品按到厂7天——12天。如果超过12天，扣当事人50元绩效。按月计算，低于24小时的单率在80%以上时，一次性返回绩效奖金池500元。
3、失误：由于工厂出厂条码贴错导致客户衣物错误，除赔偿外，每单扣50元。
4、返洗率不得超过5%，如有超过扣发管理人员和处理人员当月绩效50元
1、2事故率不得超过千分之三。如有超过，工厂负责所有责任。
1、3各岗位每月返工事故不得超过3%，如有，扣发管理人员当月绩效50元。
2、成本控制管理
2、1每天水电气用量要有明细，并做成表格。
2、2做好每天的产量表，月报表。
2、3按产量比例，各项耗材要有控制，下降。
2、4根据两个工厂的产量，结合两地实际耗材的价格（天然气，电费，水费单价格不一样）按每件的平均值计算。如果两地的差距，能源耗损用量差距是百分之一，如果超过1%的，扣管理员100元的绩效，每个员工50元的绩效。
五、各岗位操作标准
各岗位按要求，按标准操作。见各岗位操作标准指导。
一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，辅助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用特制定本制度:
1、仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；
3、入库物资要分类摆放整齐，并用标签填写品名规格及数量等；
4、物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；
5、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；
6、要做到帐帐相符，帐物相符。
二、库管员要热爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听从领导指挥:
1、熟悉本岗位工作职责，严格执行>；
2、配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；
3、其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；
4、库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；
5、凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；
6、每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。
三、仓库保管工作流程:
1、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭*，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；
2、生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；
3、车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；
4、对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏(报废)，丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；
5、保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；
6、每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、材料收货及入库
1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4)仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6)仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。
7)对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
8)仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9)仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。
10)仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、材料出库
1)工程科领料需严格按照“发料（出库）”的流程进行操作。
2)抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
3)仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。
4)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。
3、退厂材料的处理
1)对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。
2)对于不良材料不可办理出入库手续。
材料报废
1)发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。
五、材料管理
材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
1)定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
2)保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
3)货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。
六、货物的盘点
1)仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2)盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4)盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
1)仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2)对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
3)仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4)上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
5)仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2)仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3)对于上级下达的任务要按时按质完成。
一、入库及验收
1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。
2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。
3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。
4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。
5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。
6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的`，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。
7、对入库的物资每月编制质量抽查表。
二、出库
1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。
2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。
3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。
4、缝纫机配件领用仍参照20xx年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。
三、物料防护、储存
1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验厂要求。
2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。
3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。
4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。
四、其它
对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。
1.目的
通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。
2.范围
物流自有仓库所有员工
3.参考文件
《仓储安全管理制度汇编》
4.定义
4.1文员
指仓库内部负责系统操作的人员
4.2送货员
指负责把客户货物转入到我司仓库的人员
4.3缩写
4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/预收货通知
4.3.2 DN = Deliver Note交货单
4.3.3 WMS = Warehouse Management System仓库管理系统
4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(库存量单位)即库存进出计量的单位
4.3.5 KPI = Key Performance Indicator关键绩效指标法
5.职责
5.1仓储部负责制定及修改本制度
5.2仓库经理负责监督各仓库的执行情况
5.3仓库主管负责执行本制度
5.4仓库员工按照本制度进行仓库作业
6.具体内容
6.1仓储操作管理规定
6.1.1物料收货及入库
6.1.1.1文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。
6.1.1.2文员将“ASN单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。
6.1.1.3仓库文员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。
6.1.1.5仓库与送货员共同确认DN单上的数量，如发现实物与DN单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。
6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。
6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6.1.1.8需要确认数量及包装情况的暂放至待检区，仓管填写仓库货物包装情况检查表检验完成的马上打印条码、贴条码，放入相应的库位。
6.1.1.9如果是客户检测领料必须需填写领料单。测试检修完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.10货物入库仓管员必需严格按照对每一个入库物料进行数量确认。
6.1.1.11入库物料需要摆放至指定储位。
6.1.1.12所有入库物料需要贴条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。
6.1.1.13 DN单上必须要有仓管和送货人员的签字，并且还要有车牌号码及签收日期、时间。
6.1.2退货
6.1.2.1需严格按照客户的邮件或者传真的指示操作。
6.1.2.2如退货未达到客户要求，可要求送货人员退货。
6.1.3物料出库
6.1.3.1需严格按照“仓库发货管理流程”中有关发货操作的步奏操作
6.1.3.2客户给到的发货单无特殊原因当天必需全部完成备货、发货。
6.1.3.3备货时按照WMS系统的单据取货。
6.1.3.4取货时注意托盘不要堆积过高，以防损坏产品。取完货后将托盘放在发货人员指定的位置。
6.1.3.5“发库单”发完货后需要及时将单据签字确认后返还给文员，便于系统销账。
6.1.4物料报废
6.1.4.1需严格按照“仓库报废出库流程”中有关报废流程进行操作。
6.1.4.2发现库存物料不良时需要及时处理或报请上级处理。
6.1.4.3需要严格按照物料的品性分开放置报废物料。
6.1.5 5S管理（含门禁）
6.1.5.1 5S管理
6.1.5.1.1天天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁收拾整顿工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行收拾整顿达到整洁、整齐、干净、卫生、公道摆放的要求。
6.1.5.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午工作前和下午下班前进行。
6.1.5.1.3考评将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
6.1.5.1.4考察物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
6.1.5.2节约
6.1.5.2.1每天下班前由卫生值日人将电灯、电器等开关关闭，文员下班前需要关电脑、饮水机。
6.1.5.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。
6.1.5.3安全
6.1.5.3.1每天下班前由卫生值日人检查门窗是否封闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和上报。
6.1.5.3.2门禁管理：非仓库员工谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记并有人员陪同方可进入。
6.1.5.3.3仓库内严禁抽烟和禁止明火，发现必须及时严肃处理。
6.1.5.3.4高空作业需要使用登高笼，并注意安全。
6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证员工安全。
6.1.5.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。
6.1.5.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
6.1.5.3.8仓库人员按期检查消火栓、灭火器。发现问题立刻处理。
6.1.6物料管理（异常处理及凝滞物料处理）
6.1.6.1物料品质维护：在物料收货、点数、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题要及时反馈处理。
6.1.6.2发现物料异常信息，如储位错误、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
6.1.6.3每月对库存物料进行凝滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
6.1.6.4保持物料的准确标示和按期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
6.1.7单据、卡、帐务管理
6.1.7.1仓库所有单据需要按照“仓库单据管理流程”的要求当天按时完成。
6.1.7.2需要给到财务和客户的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务和客户。
6.1.7.3每月的单据文员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
6.1.7.4仓库对贵重的物料、包装材料由指定员工管理。
6.1.8盘点管理
6.1.8.1盘点员工根据“仓库盘点管理流程”对物料进行清点。
6.1.8.2盘点人员根据“盘点报表”文件进行相关盘点。
6.1.8.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
6.1.8.4盘点时需要尽量保证盘点数目的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点管理流程等会根据情况追查相关责任。
6.1.8.5清点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
6.1.9帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
6.2仓库员工的日常行为
6.2.1仓库工作员工应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作氛围。
6.2.2仓库工作员工倡导细心（严谨）、负责、老实、团结互勉的工作氛围。
6.3其他
6.3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作质量。
6.3.2需要请假的要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要电话通知，并与假后提交相应的证明材料。
6.3.3已安排加班的员工需要填写“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要填写“异常刷卡记录表”并审核批准。
6.3.4仓库每天根据“仓库员工KPI统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。
6.3.5上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私家理由会客等。
6.3.6需要安排员工加班的应提前通知。
6.3.7严格遵守公司的各项管理规定。
6.3.8仓库员工调动或离职前，必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期归还，方可移交，移交双方及部门主管等员工必需签名确认。
6.3.9对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
6.3.10仓库员工要严守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。
6.4赏罚规定
6.4.1员工考核
6.4.1.1严格按照“员工绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：
6.4.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
6.4.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；
6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
6.4.1.1.4工作评价一定要与员工沟通，以鼓励员工与管理员工之间就工作的要求进行讨论和交流，以提高工作效率；
6.4.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结同心用心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
6.4.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工能不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
6.4.2赏罚级别
6.4.2.1奖励
6.4.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
6.4.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。
6.4.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
6.4.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励150元。
6.4.2.2惩罚
6.4.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的，不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
6.4.2.2.2警告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
6.4.2.2.3小过：对于违背仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
6.4.2.2.4大过：对于严重违背仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
6.4.3赏罚原则
仓库赏罚规定本着公平、公道、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6.4.4赏罚规定
6.4.4.1赏罚评估小组：由仓储总监、仓库经理、主管、组长组成赏罚评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组员工为当事人时，由2名资深仓库员工代替评估。
6.4.4.2赏罚结果终极由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
7.附件
一、仓库管理人员工作制度规则:
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
二、入库管理制度:
物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。
物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。
1、接货
接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力;并通知检验员作好准备。
2、检验凭证
凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。
3、货物检查和验收
首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。
对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。
4、入库
货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：
1)复核
主要复核内容如下：
货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。
复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。
货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。
2)登帐
登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：
物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。
账目应做到：
实记录入、出、结存数，账物相符;
笔笔有结算，日清月结，
手续健全，账页清楚，数据准确;
坚持会计记账规则，严格遵守;
出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。
3)建档
应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：
将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。
档案要统一编号，以便查阅。
档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。
电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。
三、出库管理制度:
货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。
出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。
1、出库程序及作业方法
仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。
1)复核
复核的内容：
对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。
检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。标志应清楚、完好。
经复核确认无误后，即可允许放行出库。
2)放行
根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。
3)登账
登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：
物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。
账目应做到：
实记录入、出、结存数，账物相符;
笔笔有结算，日清月结，
手续健全，账页清楚，数据准确;
坚持会计记账规则，严格遵守;
出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。
4)建档
参照入库管理制度的相关建档条例。
四、贮存:
1、堆码
1) 、堆码原则
保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。
方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。
便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.
2)、码垛要求
轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。
四角落实，整齐稳当。
通道宽度适当,方便作业。
对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。
袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上;破包货物要另行堆放。
堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的;应包装完好，标志清楚。
3)、堆码方法
堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。
对袋装货物，可采用方便于计量的“五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。
对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。
托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。
4)、垫垛
垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。
5)、苫盖
为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。
2.防护
1) 、仓库温湿度控制法
通风
利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大(风力超过5级灰尘较多)。
对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1-2次。
对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。
对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。
在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。
吸潮
在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。
2)仓储物资的霉腐防治法
加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。
加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。
选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。
合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。
做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。
化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。
对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。
3)仓库虫害、鼠害的防治
每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。
保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。
入库物资的虫害检查及处理。
4)金属物品的锈蚀与防治法
金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。
金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂(或浸或喷)一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。
除锈方法分手工除锈及化学除锈：
人工除锈
人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布(纸)打磨;一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布(纸)打磨;表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。
化学除锈
化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。
其酸洗工艺过程为：
脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥
3.先进先出(FIFO)
采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。
保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。
对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。
对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。
在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。
4.库存周转率
通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。
库存周转率的计算公式：
库存周转率=月度发出数量/月度平均库存数量
月度平均库存数量= (每月1日的库存数量+每月30日的库存数量)/2
仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率；
2、配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；
3、其他辅助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；
4、库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；
5、凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；
6、每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。
三、仓库保管工作流程:
1、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭*，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；
2、生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；
3、车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；
4、对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏(报废)，丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；
5、保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；
6、每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。
一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发现的问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
仓库管理制度是为了确保仓库储存物品的安全。
1、仓库系物品保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须办理入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进仓要有仓库管理员或部门主管陪同，不得独自进入，凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓库管理员检查。
3、一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。
4、仓库周围及仓库办公地点不得会客，其它部门的'职工不得围聚闲聊。
5、仓库内堆放易燃易爆物品(如柴油等)需采取相应的措施，符合消防规范。仓库内不得存放私人物品。
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围与职责
范围：仓库所有工作人员
职责：
仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；
仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ；
三、验收及保管规定
验收入库管理
保管管理
出库管理
退货管理
1、 验收入库管理
货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。
库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
有以下情况时可拒绝验收或入库
与采未经总经理或部门主管批准的采购。
购合同或采购单不相符的货物。
质量不符合要求的货物。
2、 保管管理
货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
“二齐、三清、四定位”
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：品名清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
3 、出库管理
库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。
库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。
出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。
任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4、退货管理
由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。
客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。
四、仓储管理规定
入库规定
出库规定
报废规定
退货处理
仓库卫生、安全管理
物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）
单据、卡、帐务管理
盘点管理
帐物不符处理
1、入库规定
需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。
货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。
收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。
所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。
1、入库规定
仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。
货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。
原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。
仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。
《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。
2、出库规定
需严格按照《出库单》来发货。
已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。
发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。
《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。
门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。
3、报废规定
需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。
发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。
要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。
4、 退货处理
需按照《退货流程》的要求进行作业。
到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。
5、仓库卫生、安全管理
每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。
非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。
高空作业需要使用作业车，并注意安全。
保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）
在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。
每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
7、单据、卡、帐务管理
仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。
需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。
每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
8、盘点管理
盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。
盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。
盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。
盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
9、帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。
五、仓管人员管理规定
仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。
上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。
六、仓管人员管理规定
需要严格遵守公司的各项管理规定。
仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
七、仓管人员管理规定
工作评估
奖励
惩罚
奖惩原则
工作评估
部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
检查工作表现是否符合岗位的要求；
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
奖励
通报表彰： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。
嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。
小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200元。
处罚
通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。
小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。
大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
奖惩原则
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。
采购入库与发货流程图
一、目的
为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。
二、适用范围
适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、职责
1、仓库组长：
（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
（2）制订仓库管理制度及人员分工。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。
（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。
（6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
2、仓管员：
（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。
四、仓库定置管理规定
1仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。
（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。
（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。
（3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龙）、ABS、PBT、AS等。
（4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。
（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。
（6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。
2料位设定
（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。
（2）物料定位应符合先进先出的原则。
3存储方式
（1）立体堆放，尽量利用空间。
（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。
4物料标示
（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。
（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。
（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。
（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。
（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料
五、实施
1搬运
（1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。
（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。
（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。
2入库
（1）外购外协件入库
①暂收作业：
a供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。
b仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。
c超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。
d仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。
e仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。
②验收检查：
对仓管人员清点、核对无误的来料，IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。
判定合格时，由进料检验人员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。
判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。
a最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：
由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。
b最终评审结论为“特采处理”时：
特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。
c最终评审结论为“退货（拒收）”时：
采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。
（2）成品入库
a成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。
b成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。
c凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。
d全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库
a新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。
b对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。
（4）委外加工品入库规定
参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。
（5）自制塑件半成品入库
注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
3贮存保管
（1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
（2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
（3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。
（4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。
（5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。
（6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。
（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。
（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。
（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。
（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。
（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。
（12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。
4领发料管理规定：
（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。
（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。
（3）成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。
5退补料管理规定
（1）退料规定：
a余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。
6呆滞物料处理规定：
对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：
（1）将呆滞物料再加工后予以利用。
（2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。
（3）将呆滞物料退还供应厂商。
（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。
（5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。
（6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
（7）将呆滞物料报废处理。
7仓库盘点管理规定：
（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
（2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。
8仓库安全管理规定：
（1）仓库严禁吸烟和使用明火。
（2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。
（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。
一、术语说明
1、物资：在社会用语中是物质资料的简称包括生产资料和消费资料在我国经济管理中一般是指工业品生产资料。它包括机电设备、工具、原料、材料、燃料、备件以及低值易耗品。
2、仓储设施：是指仓库建筑物和各种仓库设备的总称。
3、物资仓库：是指特地集中储存各种物资的建筑物或场所。它为物资保管供应必要的条件和空间。库房、货棚、露天货场通称为仓库。
4、仓库设备：包括库房、货棚、货场、物资检验设备、保管设备、装卸搬运设备、起重运输设备、安全消防设备、信息处理设备、计量器具以及专用线、站台等。
5、仓库技术管理：是指依据客观经济规律的要求运用科学方法对物资仓库的整个技术作业过程和有关经济活动加以方案、组织、指挥、协调、把握和监督力求取得最佳的经济效益和社会效益。仓库技术管理包括物资入库，物资验收，物资保管，物资出库，物资技术档案管理，单据、帐卡管理，计量器具管理仓库安全管理等。
6、物资入库：是指物资进入仓库时进行卸货、查点、验收、上架、堆码以及帐卡、单据、凭证处理传递手续的总称。
7、物资验收：是依据物资入库通知单及有关资料，依据肯定程序和手续，对到库物资进行数量和质量验收，以验证其是否符合规定的要求。数量验收是核对到库物资的编码、名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否相符。质量验收是对产品的外观质量和内在质量进行检查测定，以验证其是否符合产品质量标准或合同规定的要求。
8、物资保管：是指对物资进行合理地保存和经济地管理。合理地保存，是将物资存放在适宜的场所和位置；经济地管理，包括对物资实体和物资仓储信息两方面的科学管理。
对物资实体的管理主要是技术管理，是对物资进行科学的保养和维护，为物资供应良好的保管条件和环境。对物资仓储信息的管理，主要是对与库存物资有关的各种技术证件、单据、凭证、帐卡的管理。
9、四号定位：是仓库货位管理的一种有效方法，即用四个号码确定一个货位。这四个号码是：库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）。
10、固定货位：是指某一货位严格规定只能存放某一品种规格的物资，而不能存放其它物资。适用于收发量较稳定的物资。
11、自由货位：是指每个货位均可存放任何一种物资（相互有不良影响者除外），只要货位空闲，入库各种物资均可存入。适用于收发频繁、存量变化较大、无固定货位的物资。
12、五五堆码：是指库存物资堆码时，以“五”为基本计算单位的物资堆码法。依据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码。
13、四对口：是指库存物资的实物数量与帐面数量应相符，做到帐、卡、物、资金四对口。
14、十防制度：是指仓库应具有防锈、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防治虫鼠害的措施。
15、物资出库：是指库存物资发出时所进行的验证、配料、检查、复核、包装、点交、单据凭证填制及传递处理等活动的总称。
16、四懂三会十过硬：是指仓库管理人员应达到的`基本业务要求，“四懂”，即懂物资名称、规格、性能、用途，懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律；“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用的标记符号；“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、“四对口”、“五五堆码”、“四号定位”、使用度量衡、执行制度过硬。
17、物资储备定额：是依据物资的生产、供应、运输、消费以及需要等条件确定的保证生产或供应所需物资储备的数量标准。
二、物资仓库技术管理规定
1、仓储设施的合理配置、布局
（1）依据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素，设置必要的、足够的仓储设施，并符合所保管物资的技术要求。
（2）仓储设施应按仓储物资的性能配置相应的防火、防爆、防损、防盗、防腐、防潮、防冻、防霉、防蛀、防鼠、防尘等设施。并应依据有关国家标准设置相应的图形标志。
（3）库内设施必需保持质量标准，完好完整状态，有固定的保存位置，有严格的保管保养制度，指定专人保管，管库人员应会正确使用。
（4）仓库、货场规划布局应合理、库存物资应分区分类，有序编号，标志明显。
（5）仓储设施必需保证收发、保管、搬运正常作业，并符合有关技术安全规范。运输通道宽为2—3米；人工作业通道宽为1-1.5米；检查通道宽不得少于0.5米，物资和机具设备不得占用各类通道。
（6）新建改建仓库应按有关建筑标准实施。
2、物资入库管理
（1）入库物资应数量精确、质量良好，验收记录、技术证件必需齐全。
（2）到库物资必需准时验收，金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日，其它物资不超过1.5个工作日，若批量大或技术条件简单的物资，由管库人员提出书面申请，经单位领导批准，可以酌情延长验收入库时间。全部到库物资都要有验收时间登记。
（3）计重物资一律按实际重量验收；
以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数；计件物资应全部清点件数；定量包装的计重、计件物资可抽验5%-15%，同时记录毛重、皮重和净重；成套交货的机电设备必需查点主体、部件、零件、附件及工具备品等，其它物资，如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验收。
（4）验收中发觉质量不合格，数量超出允许误差范围的必需查明缘由，分清责任，准时反馈，并应作记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期。
（5）验收中对发觉问题的待处理物资，不得办理入库手续，应单独存放，妥当代保管，防止混杂、丢失、损坏。
3、物资保管保养
（1）物资的存放要按分类编号有序排列在相应的库房、货棚和货场。笨重、难移动的物资，可存放在收发作业便利的货位，配套物资可集中存放。仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开，不得混存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。
（2）物资保管环境必需保持洁净、美观。各类仓库都应设置物资纪律、物资动态、平面示意图、安全防火措施、十防措施等有关显示板。做到库内物资及设施无积尘，货区无杂草，临时货场的货垛四周无杂草。
（3）物资存放要做到正确、整齐、平平稳固、合理苫垫、过目知数、查点便利、料签齐全、标志明显。固定货位存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”；
自由货位存放物资可参照执行。
（4）管库人员对经管的物资必需依据“六查”内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录交仓库负责人签署意见。自点中发觉的问题要求在一周内处理完毕。
（5）物资仓库要认真执行各类物资技术保管规程，做到物资无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬。对需要温湿度调整的物资、精密仪器的保管，应有温湿度把握措施。
（6）物资搬运、堆码作业必需保持物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以小压大，以重压轻。混杂乱放。装卸、搬运、堆码危急品或有毒害的物资须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。
4、物资出库管理
（1）物资出库必需凭证齐全，手续齐备，数量精确，质量完好，包装坚固，标志清楚。
（2）物资出库应依据先进先出的原则，有保管期限的必需在期限内发放。
（3）物资出库必需坚持“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全；“三核对”，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。
（4）物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必需回收的物资应退旧（废）才能领新。
（5）严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得任凭超发。
5、物资仓储信息管理
（1）物资帐卡、单据、凭证必需使用正确，填写规范，记录完整，填写规范，记录完整，字迹清楚，传递快速；必需按规定方式改错，按要求印章齐全，按程序严格审查。
（2）仓库帐项清楚，物资进、出、存储动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。
（3）坚持物资盘点制度，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，每年全面盘点。
（4）仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表都要依据档案管理的规定按月（季、年）分类装订成册，妥当保管，便于存查。
6、物资仓库安全管理
（1）火工品、化学危急物品应设专库保管，并有专人负责，严格依据火工品、化学危急物品技术保管要求保管，严格执行火工品、化学危急物品的收发保管制度。
（2）仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必需使用电焊、气焊时，应严格隔离。
（3）仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》的要求。仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。危急品库要设防爆灯具。
（4）库区内必需按储存物资的性质配足相应的消防器材。由专人管理，管库人员要会使用。要定期检查，保持质量良好。
（5）管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。
（6）仓库作业必需遵守安全操作规程，做到无火情、设备、物资破损事故，无人身伤亡。
7、仓库基础管理及仓库管理现代化
（1）仓库管理技术规范、经济技术指标健全，并应严格执行。
（2）制定合理的物资储备定额，实现物资储备定额下库管理，有健全的把握方法和信息反馈制度。
（3）仓库各项作业规程实行标准化、程序化、规范化，并应用推广现代化管理技法。
（4）改善仓库管理条件，逐步实现仓储立体化、堆码器具化、装卸搬运机械化、帐务处理电子化。
8、仓库管理人员职责和业务素养要求
（1）仓库各级管理人员应有明确的岗位责任制。
（2）上岗前必需进行岗位业务培训，考试合格，持证上岗。在岗人员应适时进行业务培训、定期考核。
（3）仓库管理人员应把握物资仓库技术管理标准。达到“四懂”、“三会”、“十过硬”。
1、职责:
仓库管理人员负责物资及物品的标识、贮存和保护,入库、出库控制.收、发、管工作.
2、管理要求
2.1物资验收入库存
2.1.1入库:对保管物资及物品进行分类,登记《物资保管登记》《固定物品储存台帐》,利用已有标识或新加标识等,标明物品、名称与数量,做到帐、物一致.
2.1.2物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字.
2.1.3仓库管理员收货无误后,在《物资接收清单》上签收,一联自留,一联交对方.
2.2贮存
2.2.1根据所贮存物资物品的属性、特点和用途分区域放置,合理有序；
2.2.2变质、失效或报废的物品可提出申请经理事会批准后办理清帐及报废等；
2.2.3盘点频次:每季度一次进行盘点.盘点应认真作好记录,发现数量、质量问题应及时报告理事会,查找原因,采取对策.
2.2.4仓库管理人员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、信息及时可靠,并公布贮存物资情况.
3、出库
3.1领用物资:由各组或各活动项目负责人就所需物资提出申请经秘书长同意到仓库签领.领取时应填写《出库登记表》,填明物资名称、数量、活动名称或档案编号,由以下任一人员批准签字（会长、副会长、秘书长、理事.）交仓库管理人员进行登记、核对,签领人签字确认.有进出仓库的单据,都必须有关责任人的签名,没有责任人的'单据无效
3.2领出物资一旦领出仓库管理人员概不负责.
3.3仓库记帐
物资进出仓后仓管员必须马上记帐.（包括实物数的核对）
3.3借用物品:保管物资,未经会长、副会长同意,一律不准擅自对外借出
3.3.1由各组或各活动项目负责人提出申请经会长、副会长同意后到仓库借领.借领时应填写《物品借用登记表》,填明物品名称、数量、归还日期,由仓库管理人员进行登记、核对,开具借条,并落实物品回收情况.
3.3.2物品借条应妥善保管.物品归还仓库时,仓库管理人员负责检查物品是否完好.若物品完好,则仓库管理人员开具一式两份的回收条,一份交由借领人,一份与借用登记表一并装订保存,以便清查物品使用次数及折旧情况.
3.3.3物品借用时出现损坏或丢失,应向仓库管理人员说明情况并报理事会,由理事会决定处理办法.
4、库存物资,未经会长、副会长同意,一律不准擅自借出.
4.1仓库管理人员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方各执一份,存档一份.
5、采购制度
5.1办公室日用品由仓库管理人员负责采购,并将发票入帐登记.
5.2各组或各项活动负责人就所需采购物资提出申请经理事会或秘书处同意自行采购或委托仓库管理人员采购,购物发票交由仓库管理人员入帐登记.
第一章总则
第一条为使本公司的库房管理规范化，保x财产工具材料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条库房管理工作职责
1)建立规范的库房账本，做好材料工具的保管工作。
2)做好材料工具出库和入库工作。
3)做好各种防患工作，确保材料工具的安全保管，不出事故。
4)保障各个施工队伍所需材料工具的供应。
第三条库房管理准则
严格遵守库房保管纪律规定:
(1)严禁在库房内吸烟。
(2)严禁无关人员进入库房。
(3)严禁在库房内堆放杂物、废品。
(4)严禁在库房内存放私人物品。
(5)保持库房环境卫生，无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁；
(6)保持库房工具定点摆放，工具标识清晰，合理有序，整齐无凌乱、错放现象。
(7)结合库房条件，保x材料工具的进出和盘点便利。
第四条库房账目管理
建立规范的仓库账本，将公司工具材料等物资做详细登记，以便查阅。
第二章库房货品出入管理
第一条库房材料工具的入库
1、材料工具到货时，库管员必须核对到货来源，确认并签收，做好材料工具来源记录。
2、材料入库前，库管员必须对照订货单认真清点材料的种类，数量等项目，清点无误后
方可接收。如发现材料数量、单据等不齐全，以及材料有污损现象，及时通知主管领
导，确认处理意见后，材料未核实前不得办理入库手续。
3、施工用具入库后，及时整理上架。及时登记手工帐本，确保库存账本有据可查。
第二条库房材料工具的使用领取相关规定
1、领取工具材料时，各施工队必须由专人领取，严禁冒领。
2、领取工具材料后，库管员需对领取人领取材料的数量及型号，及工具的种类和质量进行清点确认后并作记录，登记好其所在队伍并由领取人签字确认。
3、库管员应对耗材及施工用具进行分开记录，以便查阅。
4、各施工队伍应对领取工具进行爱护，严禁故意对工具进行损坏!严禁对耗材等材料进行浪费!如有发现必重罚!
5、施工队应及时主动将已不需要的物品进行归还仓库，以免耽误其他施工队施工。归还时库管员应对其使用工具进行清点和查看，发现缺失和损坏的物品应及时准确的记录归档，方便以后查阅。
第三章库房工具材料的定期盘点查看
定期对公司库房工具对照账本进行盘点查看，及时联系各个施工队伍将已不需的材料工具交还库房，以免耽误其他队伍因工具耽误影响施工。发现损坏的工具要及时进行维修和处理，对缺少的工具材料要及时上报主管领导尽快补齐。
一、总则
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制；
5.地面负荷不得过大、超限；
6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
1. 0目的
为使本公司的耗材堆栈管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
2. 0适用范围
本制度适用于耗材仓库的管理。
3. 0管理部分市场部。
4. 0监督部门综合部。
5. 0职责
5.1、综合部负责监督耗材仓库管理制度的实施情况。 5.2、耗材仓库管理员工作的任务 (A)做好物资入库和出库工作。
(B)做好物资的保管工作。
(C)做好耗材仓库2内物资的添减等保管工作。
(D)做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
5.3、门卫的工作任务负责耗材仓库2钥匙的发放、并同时做好钥匙领取记录。
5.4、耗材堆栈钥匙保管人
(A)日班：(一把耗材仓库1，一把耗材仓库2);
(B)夜班：(一把耗材仓库2)。
6. 0耗材仓库物资的入库
6.1、对于采购人员购入的物资，堆栈人员必须凭当真验收物资的数目，名称、规格型号是否与实物(或送货单)相符，对于实物与(或送货单)内容不符的，要按实际盘点数目入库，杜绝只见清单、，不见货物而管理入库的现象。如发现物资数目、质量、单据等不齐全时，堆栈人员有权拒绝管理入库手续。未包管理入库手续的.物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。
6.2、物资入库，仓管人员填制“入库单”一式三份，“入库单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据，做统计审核依据，作为核算的依据。
6.3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告部门经理处理。
6.4、因质量等原因而发生的退货，必须办妥手续后方可管理入库续。
7. 0耗材仓库物资的出库
7.1、办理物资的出库，库管人员要物资领用人及部门经理在《耗材领料登记簿》上签字后方可填制出库单。
7.2、出库单必须有库管人员的签字方可管理物资的出库。 7.3、经审核签字后的出库单，一联堆栈保管员留存作为登记实物帐的根据，做统计审核根据，作为核算的根据。
7.4、对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告部门经理处理。如遇情节严重者可报告总经理处理。
8. 0耗材堆栈物资的保管
8.1、堆栈管理员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。
8.2、每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
8.3、库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对账。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向部分经理汇报。
8.4、根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
8.5、对于易燃、易爆、剧毒等物资，应定点摆放，并设置明显标志。
8.6、建立健全出入库人员等级制度。
8.7、严格执行安全工作规定，切实做好放火、防盗工作，保证堆栈和物资财产的安全。
8.8、库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(A)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 (B)上班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (C)必须经常检查调整库内问题，保持通风。 (D)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
9. 0耗材仓库废品及备用件的保管
9.1、日班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，仓库管理人员必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权拒绝予以更换。如无合理解释导致物资遗失，则由仓库管理人员负责赔偿。
9.2、夜班：经耗材堆栈领取的物资，如需调换或报废，员工必须以旧换新，将调换物资放入指定的“调换物资待放区域”。隔日，堆栈管理人员必须严格验收调换物资的数目，名称、规格型号是否与原件相符并当真记实。如无以旧换新或发现调换物资数目、规格型号等与原件不符时，堆栈管理人员有权向该夜班值班人员追讨原物资，该夜班值班人员有权向堆栈管理人员解释其原因。如无合了解释导致物资遗失，则由该夜班值班人员负责赔偿。
9.3、调换物资重新记实入库后，如需送修，库管人员必须重新登记和记实物资的出库。调换物资领用人及部分经理必须在《调换物资领料登记簿》上签字后方可出库。如需用车，市内用车应由各部分经理需当真填写《车辆使用登记簿》，经综合部签字为准;外地用车应由各部分经理填写《用车申请单》，经总经理签字为准。堆栈管理人员必须当真记实入库与出库物资的详细情况。
9.4、仓库管理人员必须严格核对入库与出库的数据，如发现误差，仓库管理人员有权予以追查并汇报部门经理和综合部。
10. 0耗材仓库保管纪律内容规定
10.1、严格遵守仓库保管纪律、规定。 10.2、严禁在堆栈内吸烟、酗酒。 10.3、严禁无关人员进入仓库。
10.4、严禁刻意涂改账目。
10.5、严禁在仓库堆放杂物、废品。 10.6、严禁在仓库内存放私人物品。 10.7、严禁私领私分堆栈物品。
10.8、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 10.9、严禁随意动用仓库消防器材。
10.10、严禁在堆栈内乱接电源，如临时电线，临时照明等。
10.11、日班员工如需领取物资，必须填写领料单交由部分经理签核后，凭单子到日班钥匙保管人()处领取。
10.12、日班钥匙保管人()应严格控制进库人员。如发现仓库1的物品遗失则由日班钥匙保管人负责。
10.13、夜班员工如需领取物资，必须到夜班钥匙保管人()处在《钥匙领取簿》上登记后方可领取钥匙。
10.14、夜班员工必须做到谁领钥匙谁进仓库领物资，如隔天发现耗材仓库2的物品遗失则由夜班钥匙领取人负责;如当日无钥匙领取记录，则由夜班钥匙保管人负责。
11. 0劳保用品分发领用规定
11.1、发放劳保用品尺度：
(A)维修人员的春夏日短袖工作服每人每年2套，秋冬季长袖工作服每人每两年2套;新进人员试用期间1套，待试用期结束后，再按以上尺度发放残剩套数。
(B)工作布鞋每人每年2双。
(C)工作帽每人每年1顶，包括女职工。 (D)棉纱手套每人每月2副。
(E)削磨工序一次性口罩每人每班20个，活性炭口罩每人每班1个。
(F)削磨工序防护镜的领用，由堆栈管理员检查损旧步伐，即以模糊为尺度，实行以旧换新。
(G)绕贴工序防静电手套每人每月1副。 (H)硫化工序袖套每人每3月1副。
(I)生产车间洗衣粉每月为2袋，质保部洗衣粉每2月1袋，保洁每月为1袋。
(J)生产车间肥皂每月为2块，砂皂每月为1条。 11.2、劳保用品领用程序：
(A)车间劳保用品由制造部经理统一到仓库在《劳保用品领料登记簿》上签字后方可领用，再分发至个人。
(B)其他部分人员领用由本人在《劳保用品领料登记簿》上登记并由各部分经理签字后方可领用。
(C)生产车间因任务量增大，导致各劳保用品规定的额度不够，由制造部经理填写《劳保用品领料单》经总经理审核签字后，仓库管理员凭总经理签字后的《劳保用品领料单》办理领用手续。(D)仓库管理员必须严格按照本制度规定的额度发放。关于离职人员的工作服、工作鞋帽等用品，由其部门经理收回，统一交到仓库，由仓库人员按照新旧、洁净程度、作相应处理。
11.3、员工应妥善保管、正确使用自己的劳保用品。如发现恶意损坏者，则按工本费每个10元赔偿。
12. 0表单
12.1、《耗材领料登记簿》
12.2、《劳保用品领料登记簿》
12.3、《劳保用品领料单》
12.4、《更换物资领料登记簿》
12.5、《钥匙领取簿》
13. 0注意事项
13.1、本制度之解释权归综合部;
1、生产、经营、使用、储存易制毒化学品的单位和个人，应设定易制毒化学品专库存放，确保专人保管，建立专门台帐，指定专人登记。
2、建立安全管理制度，明确易制毒化学品联络监督员，保卫人员，做到责任到岗，责任到人，职责明确。
3、对选用的.易制毒化学品联络监视员，堆栈保管员，守卫人员，要进行严格把关，保证义务心强，政治可靠。对选用的保管，守卫人员，要开展经常性培训教育，宣传禁毒知识及有关法令法规。
4、储存仓库标志明显，并安装好防盗门窗，防盗报警装置及通风设施。
5、开展经常性仓库检查，并有记录，储存仓库24小时值守，认真建立台帐，记录入出库，领用人员情况，严格交接班记录。
6、易制毒化学品丧失、被盗、被抢的，发案单位应当立即向当地公案机关报告。
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。
3、成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
4、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
5、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
6、如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。
7、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。
8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。
9、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。
10、每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。
二、管理制度：
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
9、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
11、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。
为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：
1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给予处罚。
2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的领料单方可领取，否则一律不给予领取（延误生产仓库概不负责）。
3.领取物料时必须由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。
4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西（包括一颗螺丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机关。
5.严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。
6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。
7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。
8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。
9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，造成一切后果由当事人自行负责。
10.禁止在仓库内乱摆乱放。
以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的仓库改善的更合理化及完善化。
云南新桂工贸有限公司
ANXINGUI CO., LTD. YUNNCO., LTD. YUNNANXINGUI
文
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仓库管理制度(试用)
为了使本公司的仓库管理规范化，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。
一、 入库
1、验货 ：货物达后，仓管员，根据供货方提供的送货单进行验货，对货物分类、计数，记录重量(扁钢、圆钢要用卡尺或抽样称重来严格区分规格、型号)，如发现与供货单不符，及时报告业务员进行确认、纠正。如供货方没有提供送货单，仓管员要报告业务员来确认规格型号和数量。
2、卸货：根据货物规格型号合理安排仓位，不同型号的货物(尤其是差别不明显的扁钢、圆钢)不得放在同一货仓，再安排装卸工下货。
3、清点：仓管员不能依赖装卸工点数，要有高度的责任心认真清点，不要在下货、点货期间擅离岗位，特殊情况交接给其他仓管员帮忙点数。
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4、核实：下完货后仓管员根据称得的实物重量，记录货物的实重，核实、复查、计数本次货物数量。与供货单核对，若发现数量与实际不符及时与业务员联系。
5、登账：根据核实的结果仓管员填写“入库单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)，先进行手工登记入帐，再进行电脑登记入帐。
二、 出库
1、验单：仓管员根据业务员先开好“发货单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)。确认发货的规格、支数、单支重量。如果发现业务员开出发货单不对等疑问及时请示业务员。
2、发货： 仓管员根据“发货单”安排装卸工发货，仓管员认真清点、记录发货数量，发完货后，仓管员与购货方在规格、数量上确认无误后，在“发货单”签字。
3、下单：发完货物后，仓管员再在“发货单”上注明实发支数，单支重量。
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然后根据“发货单”(黄联单)先进行手工下账，再进行电脑下账。同时业务员必须开具“销售单”(五联单：黑色存根，红色给客户，蓝色给业务员，绿色给财务、黄色给仓库)。
三、报表
1、日报表及周报表：每天仓管员下完帐后，再做销售日报表。每周做好周报表，汇总一周业内务员的销售业绩和仓库货物库存量。
2、月结：每月底要做好账面库存盘点表，体现一个月来的进货量、销售量、盘存量。分类汇总业务员的月销售量。
四、盘点
仓库要根据公司的要求做好每半年或一年的库存盘点工作，如果发现帐面与实物不对时，必须经过公司领导同意方可进行调账
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