隐患排查与管理制度（精选31篇）
1、目的
为了切实落实公司安全生产安全隐患排查和治理，加强安全生产风险预控管理，规范安全生产隐患排查工作，确保隐患治理及时有效，防止重特大事故发生，制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司所有部门、场所和过程。
3、职责
3.1主要负责人：对本单位安全隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 3.2分管负责隐患排查治理的负责人：负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。
3.3各权责部门主管：对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。
4、定义：
4.1安全隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2安全隐患的分类：
安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。
4.2.1一般安全隐患：是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患，对于一般安全隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、公司级。
4.2.2重大安全隐患：是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
5、管理内容
5.1隐患排查机构
5.1.1本公司成立安全生产隐患排查和治理领导小组，并明确领导小组职责
5.1.2依照“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理。凡属生产车间存在的隐患由公司管理；凡属设备电器、特种设备等存在的隐患，由维修电工管理。
5.1.2.1隐患排查和治理领导小组即为安全领导小组
5.1.2.2组长负责领导安全生产安全隐患排查治理，部署重点工作，定期参加隐患排查治理。
5.1.2.3副组长具体负责隐患排查治理的组织工作，对隐患排查治理的“闭环”管理进行监督落实。
5.1.2.4各专业人员负责填制安全隐患排查记录表，并根据不同的发展时期，不断完善、修订隐患排查标准，定期参加隐患排查工作。
5.1.2.5安全员制定安全装置、消防器材、防护用品的隐患排查标准，并定期参加隐患排查工作外，还要负责记录隐患排查与治理台账、填制隐患限期整改通知单、隐患治理效果的验收工作，负责隐患排查治理的有关记录、台账整理等工作。
5.2隐患排查内容及方法
隐患排查的主要内容如下：
5.2.1安全生产责任制、规章制度、操作规程落实情况
5.2.2员工三级安全教育培训和特种设备作业人员持证上岗情况
5.2.3定期开展安全生产隐患排查、安全生产隐患登记建档及应急救援预案演练情况
5.2.4其他相关内容，企业生产现场实行劳动定员，设立安全标志，配备劳动保护用品，生产能力和劳动强度要满足机器和人的要求，实行领导带班；加强要害部位的区域重点管理，对要害岗位以及危险区域要有专人管理，采取防范措施，并设有明显标志和警示牌
5.2.5企业安全生产费用投入情况，如消防器材、劳动防护用品、工伤保险的投入等
5.2.6名岗位工种严格按各自的操作规程操作情况
5.2.7生产车间及厂区环境卫生情况
5.2.8安全生产所涉其他有关要求
5.3隐患定期排查分析要求
5.3.1实施安全隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性排查相结合的原则
5.3.2每月组织一次定期排查，排查工作由单位主要负责人带领安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员进行
5.3.3每月召开一次安全隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，各部门负责人以及安全员参加，会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录
5.3.4将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，及时与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中，明确各方对安全隐患排查、治理和防控的管理职责，本单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责
5.4安全隐患治理和监控管理
5.4.1对排查出的各类安全隐患，按照事故的等级进行等级，建立安全隐患信息档案，按照职责分工，实施监控治理
5.4.2对一般安全隐患，由隐患部门负责人组织立即整改，整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门提出隐患整改方案，经设备管理单位和人事行政单位审核，单位负责人批准后组织实施，并由设备管理单位对整改落实情况进行验收
5.4.3在安全隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对暂时难以停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护保养，防止事故发生
5.5重大安全隐患管理
5.5.1对排查出的重大安全隐患，领导小组对其进行分析评审，确定安全隐患的类型，并提出事故措施建议
5.5.2对评估确定为重大的事故，及时填制排查报告，经主要负责人签字确认盖章后，报相关安全生产主管部门
5.5.3及时组织编制重大安全隐患治理方案，方案应包括以下内容：
a.隐患概况（现状和发生原因、危害程度和整改难易程度分析）
b.治理的目标和任务
c.采取的方法和措施
d.经费和物资的落实
e.负责治理的部门和人员
f.治理的时限和要求
g.安全措施和应急预案
5.5.4按整改方案认真组织治理，并在治理期限内完成5.5.5治理结束后，组织本单位领导小组对隐患治理情况进行分析评审，并形成评审报告
5.5.6隐患治理评审通过后，提报安全生产主管部门，进行安全隐患结案；若未达到要求，需继续予以改善，直至审查通过5.6安全隐患排查治理资金保障管理
5.6.1在年度财务计划安排时，将安全隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障
5.6.2安全隐患排查治理所需资金，主要包括安全隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励
5.6.3隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的部门编制资金使用计划，报部门主管审核，安全主要负责人批准后使用5.6.4财务部门对安全隐患排查治理所需资金，予以分别建账加强管理
5.7安全隐患提报奖励管理
5.7.1鼓励本公司各从业人员对存在安全隐患进行提报，提报方式包括来访、来信或网络等，设立专门用于接受提报的信箱5.7.2设备管理单位负责事故隐患提报的登记、汇总工作，作好书面记录
5.7.3对接受的.安全隐患提报，由二名以上安全管理人员进行调查核实
5.7.4给予安全隐患提报人员的奖励应具备以下条件：a.属重大安全事故隐患或影响较大的隐患b.在本公司组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患
c.提报人员留有真实姓名和联系方式，必要时需为提报人员保密
5.7.5奖励方式为直接发给一定数额奖金或年度考核中予以奖励和表彰
5.7.6奖励方案由管理部门进行策划和审报，经主要负责人批准后予以表彰
5.7.7奖惩办法
a.报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。
b.根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50-5000元的奖励，奖励采用现金兑现，由部门申报，总经理批准后实施。
c.各项目部对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款20xx～50000元。
d.对发现的事故隐患不符合，而又发生事故的项目部将按照公司相关奖罚款金额的两倍进行处罚。
e.发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照公司相应管理规定罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。
f.对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报公司总经理处理，情节严重恶劣者移交司法部门处理。
5.8安全隐患排查治理记录填制
5.8.1每月底各部门将本部门相关安全隐患排查治理记录提交安全管理部门5.8.2安全负责人员每季度每年对台账进行汇总统计，经单位主要负责人签字确认，必要时提交相关主管部门
5.9安全隐患排查治理档案管理
5.9.1安全领导小组定期将事故隐患排查治理的报表、台账、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存，各部门相应地做好资料整理汇总工作
5.9.2重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括：
5.9.2.1重大事故隐患评估定级材料
5.9.2.2相应安全生产重大事故隐患排查报告
5.9.2.3监管部门相关安全生产事故隐患监管整改指令
5.9.2.4重大事故隐患治理方案
5.9.2.5监管部门安全生产重大事故隐患监督查核记录
5.9.2.6重大事故隐患整改完成评估报告
5.9.2.7相应安全生产重大事故隐患整改完成报告
5.9.2.8监管部门相应安全和平重大事故隐患整改完成审查记录
5.9.2.9其他相关涉及隐患排查和治理方面资料
重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。
5.10安全隐患排查报告
5.10.1发现安全隐患一般采取逐级报告方法，公司管理部对各类隐患进行登记分类
5.10.2报告的形式
a.报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告b.在书面报告中，报告人要把隐患地点、隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等填制清楚，一式二份，一份提交公司安全领导小组，一份部门留底备查
c.公司在进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时由公司进行登记备案。
5.10.3重大隐患报告的内容包括：
a.重大安全生产隐患的现状及产生的原因
b.重大安全生产隐患的危害程度和整改难易程度分析
c.重大安全隐患的治理方案
d.防止重大安全生产隐患导致事故发生的应急预案
5.11隐患排查时机和周期
5.11.1当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专业的隐患排查：
a.颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的
b.组织机构和人员发生重大调整的
c.装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估
d.外部安全生产环境发生重大变化
e.发生事故或对事故、事件有新的认识
f.气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害
5.11.2隐患排查周期a.基层车间（关键装置、重点部位，下同）直接管理人员(主任、设备管理人员)、主管人员每天至少一次对关键装置、重点部位现场进行相关安全隐患检查。
b.基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。
c.公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
d.公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。
e.当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。
f.对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。
第一章总则
第一条为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本制度。
第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。
第三条各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。
第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。
第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。
第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。
第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。
第二章安全隐患排查治理与风险预控职责
第八条项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。
第九条项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；项目总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。
第十条项目名业务口对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；安全员对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、巡查、归档责任。
第十一条各分包单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全员对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人（工长、班组长）对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；项目、分包单位总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；安全员对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负监督管理责任；对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、归档、分析和上报的责任；分包单位负责人，对班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；分包单位技术负责人，对本分包单位的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。
第十一条项目部，各分包单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。
第十二条分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。项目部对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。第三章隐患排查治理
第一节隐患分级分类
第十三条根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。
一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。
第十四条对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为a、b、c、d四个等级。
a级：难度很大，项目部解决不了，须由公司或属地政府主管部门协调解决的安全隐患。
b级：难度较大，项目部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。
c级：难度大，分包单位解决不了，须由项目部解决的安全隐患。
d级：班组、项目部安全部门能够自行解决的安全隐患。
第十五条对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）部门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台，其它安全隐患分类由各分包单位确定。第二节安全隐患的排查治理办法
第十六条安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目部。
第十七条各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。
第十八条项目部每月排查二次安全隐患；项目部各业务口每周排查一次安全隐患并检查治理情况；分包单位每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目部安全部门备查。
第十九条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。
第二十条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。
第二十一条分包单位对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报项目部安全部门。
第二十二条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向项目部安安全部门汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。
第二十三条一般安全隐患中的c级和d级由本单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金，的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项，安全员对c、d级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。
第二十四条项目部各专业部室要经常了解各分包单位施工隐患排查治理情况，并督促整改。对安全隐患项目部按相关要求实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。a级隐患上报公司，按公司要求整改；b级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责人，各分包单位根据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由项目部首先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。对隐患进行闭环、销项，安全部对b级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；c级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确各职能部门整改负责人；d级隐患由各分包单位负责整改落实。
第二十五条项目部及各分包单位要把安全隐患的排查治理工作纳入施工管理责任范围，并根据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。
第二十六条重大安全隐患的`整改，由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的部门和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
第二十七条对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。
第二十八条重大安全隐患治理结束后，项目部与各分包单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全部。
第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。
第三十条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。
第五章信息报告
第三十一条对排查出的重大安全隐患，各相关业务口及分包单位应当及时向项目部安全部门报告。
重大安全隐患报告内容应包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理初步方案。
第三十二条各分包单位及项目部各业务口排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门；各分包单位及专业分包单位，排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患应及时向项目部安全部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报的安全隐患a、b级隐患及排查出的a、b级隐患和重大安全隐患，于当日项目部安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必须每日上报，直至安全隐患整改完成。
第三十三条每周、每月、每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于第二日前报项目部，由项目部安全部门汇总分析并分别于第二日统计分析送报项目部主要负责人签字。
第三十四条项目部成立安全隐患检查评审组，每月负责对各分包单位上报的重大安全隐患和a级、b级隐患进行最终评审定级。对列入a级安全隐患须由公司协调解决的，由公司以正式文件向项目部提交隐患整改书面通知书。
风险预控管理
各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。
一、危险源辨识、风险评估
各分包单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：
1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；
2、辨识范围覆盖所有施工活动及区域；
3、风险评估采用lec评价法，从事故发生的可能性（l值）,暴露于危险环境的频繁程度（e值）,发生事故产生的后果（c值）,确定d值即危险程度，d值大于160为高级风险，责任人为分生管施工生产领导，d值在70～160之间为中级风险，责任人为职能部门负责人，d值小于70为低级风险，责任人分包单位负责人。
4、每季项目部、分包单位根据下季度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，项目部编制风险预控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险预控卡，职能业务口管控风险预控手册，各岗位工种持风险预控卡上岗。
5、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评估，分包单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控明细清单。
6、各生产班组每班召开班前讲话（教育）会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。
7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。
8、项目部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。
二、危险源监测
项目部各分包单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。
并确保：
1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；
2、危险源监测设备（确实需要的情况下）定期检验，确保灵敏、可靠；
3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理台帐。
三、风险预警
项目部各分包单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使项目管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。
（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；
（2）建立完备的信息流通渠道（微信、群），使预警信息传递畅通、及时。
四、风险控制
项目部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。
（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的原则；
（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合施工生产的运行模式；
（3）制定年、季、月度生产作业计划时应以上年、季、月度风险评估报告为依据，充分考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险；
（4）编制《操作规程》、《安全技术措施计划、方案》、《应急预案》及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。
（5）在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全施工管控程序。
五、信息与沟通
项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，（微信、群），单位应确保：
（1）员工参与风险预控管理和制定、评审；
（2）员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；
（3）员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；
（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录（班前教育记录并签到）。
六、财政保障
项目部各分包单位应根据存在的风险制定安技措施投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应做到：
（1）建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的投入进行相关分析；
（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；
（3）对单位年度安技措施费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。
七、评审
项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
1、每年年底总工程师（技术负责人）组织相关人员、工程师对各分包单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发风险预控手册；
2、每月各分管技术负责人组织相关人员对本施工范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；
3、每月各职能口，组织相关人员对各分包单位分管范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；
4、班组每天早班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。北京城建七项目部
20xx年xx月xx日
为进一步实践和树立科学发展观，确立安全发展的理念，严格落实乡关于安全隐患排查治理的工作部署，推动安全生产责任制和检查责任制的落实，全面排查整治事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，逐步建立健全隐患排查治理长效机制，减少安全事故，有效防范和遏制安全生产事故的发生，特制定本制度:
一、进一步开展安全生产隐患排查治理活动，深入排查各类隐患。应全面落实安全生产责任制和检查责任制，做到“三防”（防漏查、防错判、防瞒报）。
二、隐患排查的内容:一是道路交通隐患的排查。二建设施工安全隐患的排查。三是用电线路的安全隐患排查。四是火源隐患排查。五是民爆物品的隐患排查。六是食品卫生安全的隐患排查。七是农机具的安全隐患的排查。八是学校安全隐患的排查。
三、隐患排查治理工作应做到“三个结合”:坚持把隐患排查治理工作与安全生产专项整治重点结合起来，解决安全生产的突出问题；坚持与日常安全生产监督管理结合起来，严格安全生产许可，加大动态监管力度；坚持与科技进步结合起来，提高安全质量标准化管理水平，夯实安全管理基础。
四、及时开展隐患排查治理“回头看”工作，并突出重点，加强对道路交通、建设施工等重大危险源的监督检查，切实消除安全生产中存在的重大隐患。
五、对查出的隐患应逐一登记建档，分类进行整治管理，整改工作要定人、定时间、定措施，对重特大事故隐患要实行挂牌整改，重点监控，并向有关单位和部门及时报告。对因整改不力而导致发生事故的，按有关法律法规严肃追究责任单位及责任人的责任，构成犯罪的依法移交司法机关追究其刑事责任。
六、建立安全生产隐患举报制度，设立和公布举报电话，在节假日确定值班人员，对举报的事故隐患进行登记，安排监管人员立即查实，采取有效措施及时消除隐患。
七、建立健全预防和处置安全生产事故的应急管理机制，做到迅速反应、果断应对、依法处置。要加强应急救援指挥机构和专兼职应急救援队伍的建设，不断提高应对突发事件的能力。
八、进一步强化安全生产责任。每个月召开隐患排查治理工作会议，总结阶段性地排查整治工作的成果，及时研究和制定有关防范措施，部署阶段性排查工作的任务和重点整治内容，确保排查整治工作取得实效。
九、建立健全安全生产隐患排查治理保证体系，制定切实可行的安全生产隐患排查制度，对排查工作要做到有计划、有目标、有措施、有效果。及时组织开展阶段性安全生产隐患自查排查工作。在排查工作开展期间，进一步完善有关安全生产规章制度，杜绝安全生产隐患的产生。
十、建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制，有效防范和遏制重特大事故的发生。
为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，依据有关法律法规及标准，特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。
一、隐患排查制度
1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。
2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。
3、排查的主要内容包括：安全生产责任制是否落实到人头，安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态；有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；从业人员是否经过三级培训教育，具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带；现场生产管理，指挥人员有无违章指挥，强令从业人员冒险作业行为；现场生产管理，指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。
4、对排查出的隐患，按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。
5、设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作，并对及时发现的重大安全隐患进行举报，按照《事故隐患奖惩制度》标准兑现奖励。
6、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。
二、安全隐患整改制度
事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的`不安全状态和管理上的缺陷。只有及时采取措施消除隐患，才能把事故消灭在萌芽状态，做到防患于未然。为及时消除安全隐患，制定本制度：
1、隐患整改的基本原则是：“六定、五不准”。六定：定安全隐患项目、定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整改时间、定隐患整改质量要求、定整改验收部门。五不准：凡个人能整改的不准推到班组；凡本班能整改的不准推到下班；凡班组能整改的不准推到车间(或分厂)；凡车间(分厂)能整改的不准推到公司；凡立即能整改的不准延迟时间。
2、各级各部门对发现的安全隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司主要领导，以保证尽快解决。
3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
4、对严重威胁安全生产的隐患，基层有条件整改的项目，要立即下达安全隐患整改通知书，并立即整改到位；不能立即整改的，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；存在重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。
5、建立隐患整改督办验收制度。安全员要对发现的安全隐患下达整改通知书，由检查人员、被检查单位负责人共同签字，并督促责任单位按时整改到位后，由安全员负责组织验收，并签署验收意见。
6、对车间能整改的安全隐患，车间应立即制定整改方案，报安全员审查同意后整改。
7、凡本部门无力制定整改措施计划的，应报安全科，会同有关职能部门，制定整改措施。
8、整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖期、延期。
9、各专业职能部门的负责人和验收人对安全隐患的整除结果承担验收责任。
10、由于资金或技术问题暂时不具备整改条件的，有关部门要写出书面报告，经主要负责人批准后，可列入下步整改计划。
11、物资供应部门应对安全隐患整改所需的物资、器材的及时供应和产品质量负责，严禁购进假冒伪劣产品或“三无产品”。
12、隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。
13、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。
14、对安全生产监督管理部门或上级有关部门检查发现的安全隐患，要按指令要求和时限整改到位，由公司安全科组织协调整改到位后，书面申请下达整改指令的部门组织验收。
三、隐患排查登记和消除报告制度
1、设立“两本台帐”即排查记录台帐和隐患治理台帐，明确专人负责填写、上报和存档备案工作。
2、对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工明确人员，制定措施，落实整改资金，确保隐患整改到位。
3、对排查出的隐患要及时向主管负责人报告，主管负责人接报告后应根据隐患等级作出立即整改决定或报告请示主要负责人。
4、一般隐患整改完毕并验收合格后，在隐患治理台帐上记录并销号，重大隐患整改完毕后，申请主管负责人和主要负责人验收销号。
5、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，符合安全生产条件的，向负责督办的单位提出书面复查申请，经审查合格后，方可销号。
6、局面复查申请的主要内容包括，隐患类别，隐患部位，整改措施，投入整改资金，整改到位情况以及整改责任人。
7、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单位汇总报告，接受上级单位的指导和监督。
1、目的
安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
2、范围
适用于公司各单位各级事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。
3、引用标准
3.1《中华人民共和国安全生产法》(20xx年修订)
3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
3.3《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
4、管理职责
4.1公司安全管理部负责监督各部门事故隐患的整改治理。
4.2公司各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
4.3公司各部门负责对本单位的事故隐患排查治理工作实施监督检查。
4.4公司各部门和个人发现事故隐患，均有权向本单位安全管理部报告。
5、内容及要求
5.1事故隐患分类
5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
5.2隐患排查方法
5.2.1各部门、项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。明确排查地点、项目、标准、责任、将隐患排查治理日常化。各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
5.2.2应建立事故隐患排查治理小组，由公司经营班子安全副总经理任组长，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理的范围和责任，做到不留空当，不留死角。
5.2.3排查隐患可以采用以下方法：
1）看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况。
2）量：主要是用卷尺等长度计量器具进行实测实量，如对在建工程与高压线距离、电箱的安装高度等进行测量。
3）测：用仪器、仪表、水准、全站仪对施工作业现场进行实地测量。
4）现场操作：司机检验其使用设施、设备的安全装置的动作灵敏性和可靠性。
5.2.4公司各部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告安全管理部。
5.2.5公司各部门接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。
5.3隐患排查的手段
隐患排查是施工现场安全管理工作中的重要内容。隐患排查的主要手段包括经常性检查、定期检查、专业性排查、季节性检查、节假日检查、不定期检查和突击检查等。
5.3.1经常性检查
1）经常性检查包括企业各级安全管理人员在施工现场进行的巡查，各级管理人员在现场检查生产进度、质量、技术，同时也进行的安全巡查，班组长和班组兼（专）职安全员进行的班前、班中安全与班后安全检查，每个作业岗位人员对自己工作范围内的检查。
2）公司安全管理门进行经常性安全检查主要依靠检查人员所掌握的安全知识、经验，及时发现并制止“三违”现象，及时发现施工现场、各作业点存在的事故隐患和险情。
3）班组长每天进行施工现场检查，检查安全设施和使用设备工具是否牢固、完好，工作环境是否有不安全因素，员工是否遵章守纪情况、设备与电器是否已切断电源、各种物料的堆放是否合理、稳定等。
5.3.2定期检查
项目部每月应组织一次定期安全检查，检查应由项目经理或主管安全生产工作的施工队长组织，相关部门人员参加；定期安全检查是进行系统的安全检查，须详细地检查安全意识、安全制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳防用品的使用、安全事故的处理等内容。
5.3.3专业性排查检查
根据当前安全生产普遍存在的薄弱环节、上级主管部门的要求，公司或项目部每年有针对性地组织专业性排查；专业性排查是针对施工机械、临时用电、安全防护设施、大型机械设备、消防安全等专业安全问题进行检查。
5.3.4季节性检查
根据季节的特点，在每年的冬季、夏季、雨季、开展专门的安全检查；冬季安全检查，主要检查防火、防寒、防冻、防中毒、防滑；夏季、雨季安全检查，主要检查防汛、防暑、防台风、防触电、防坍塌、防雷击。
5.3.5节假日检查
应根据节假日前后施工管理人员和作业人员安全意识不强、思想麻痹等特点，在每年的节假日开展专门的有针对性的检查；节假日检查，主要检查是否有“三违”现象，有无重大事故隐患等。
5.3.6不定期检查
不定期安全检查是指项目部开展的设备、装置试运行、生产过程的检查、设备开工前和停工前的检查、设备设施检修检查，临时用电等使用的检查等。
5.3.7突击检查
同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质、特点，组织突击检查。
5.4隐患排查的重大部位和危险环节
隐患的排查治理要突出“两查”即查制度措施制定与落实情况，查工程隐患防范情况。
5.4.1制度措施制定与落实情况
1）安全生产责任制建立及落实情况。
2）安全生产费用提取、安全生产风险抵押金等政策的执行情况。
3）隐患排查治理的制度制定和落实情况。
4）防范生产安全事故的技术措施的制定及落实情况。
5）危险性较大工程施工专项方案的制定及落实情况。
6）施工机械设备、机具检测检验情况。
7）施工现场安全警示标志的设置情况。
8）安全教育培训，特别是生产一线职工的教育培训，以及施工企业“三类人员”的持证上岗执行情况。
9）应急预案制定及演练情况。
5.4.2危险较大工程隐患防范情况
1）高边坡工程坍塌、高处坠落等事故隐患防范情况。
2）边通车边施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隐患防范情况。
3）施工临时用电使用不当引发的事故隐患防范情况。
4）施工作业场所选择不当引发的事故隐患防范情况。
5）施工阶段发生的触电、物体打击与深基坑的坍塌事故隐患。
6）特种设备重大安全隐患包括：使用非法生产、安装的特种设备；特种设备缺少安全附件或者附件失灵；特种设备超期、超参数使用；特种设备超期不检验；特种设备有明显故障、异常情况，或责令整改而未整改；特种设备发生事故未报告而继续使用。
7）四新技术和工艺在使用中的隐患防范情况。
5.5隐患排查工作要求
5.5.1各单位应该制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。
5.5.2公司经常性检查、定期检查、专业性排查检查、季节性检查、节假日检查、不定期检查、突击检查及重大部位和危险环节的隐患排查工作中，管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。
5.5.3公司各部门均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。
5.5.4当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全科应积极组织相关部门进行事故隐患排查。
5.6隐患治理
5.6.1各部门将排查出的事故隐患分级建档，登记编号，对重大事故隐患还应按规定报上级管理部门。当事故隐患等级可能随时间、外界条件变化时，应注重动态监控并在档案中及时调整其等级，对升级为重大事故隐患的进行补报，对降级的事故隐患相应报告。
5.6.2对排查出的隐患分级后再按照不同隐患的特点有针对性地制定治理措施，做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。
5.6.3一般隐患治理
对排查出的隐患要建立排查治理台账，进行动态治理。一般隐患应立即组织人员进行治理，在治理的同时仍可进行正常的施工生产，对一般隐患可以不制定书面的治理方案，也不必向政府部门备案，项目部自行建立并保存好相关档案资料即可。
5.6.4重大隐患治理
重大隐患应建立重大隐患档案，并根据书面的治理方案进行治理。重大隐患档案包括隐患报告及隐患治理方案两个方面。
1）隐患报告
各单位发现重大事故隐患后，应当及时向所在地区负有安全生产监督管理职责的部门作出书面报告。书面报告应由本单位主要负责人签字。重大事故隐患报告内容应当包括：
a隐患的现状及其产生原因。
b隐患的危害程度和整改难易程度分析。
c拟采取的隐患的治理方案。
d已采取的防范措施。
e其他需要报告的内容。
2)隐患治理方案
项目部主要负责人应当组织制定并实施事故隐患整改治理方案，隐患治理涉及复杂、疑难技术问题的，应当组织有关专家进行论证。重大事故隐患整改治理方案应当包括以下内容：
a重大隐患的基本情况。
b治理的目标和任务。
c治理的方法和具体措施。
d治理经费和物资保障。
e负责治理的机构、人员和职责分工。
f治理的时限和要求。
g安全措施和应急预案。
h其他有关事项。
5.6.5项目部主要负责人应当定期听取事故隐患排查治理情况汇报，保证事故隐患整改所必需的资金，及时协调解决隐患整改治理过程中的问题。
5.6.6事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，采取监控措施，防止事故发生。
5.6.7各部门将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理、防控措施和管理职责以及整改资金的投入等方面事项，并对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
5.6.8各部门应当加强对因自然灾害可能导致生产安全事故灾难的事故隐患的预防工作，按照有关法律、法规、标准要求排查治理，采取可靠的预防措施。发生自然灾害可能引发生产安全事故并危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。
5.6.9被负有安全生产监督管理职责的部门责令限期治理整改事故隐患的项目，应当在规定期限内完成。
5.6.10检查中发现的所有问题，责任部门对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。
5.6.11安全管理部、各部门、项目应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。
5.7奖惩
5.7.1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。
5.7.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。
5.7.3安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。
6、附录
6.1隐患排查工作计划
6.2隐患治理方案
6.3隐患整改通知单及回执单
6.4安全自查自纠记录
6.5隐患治理台帐
6.6隐患排查治理档案简表
6.7安全隐患调查原因分析及对策
6.8重大隐患等级划分
6.9重大安全隐患报备制度
7.0重大安全隐患报备表
1范围
1.1为建立x有限公司(以下简称)建设工程、电力生产安全隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和减少生产安全事故,保障人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全隐患监督管理暂行规定》(电监安全[20xx]5号)等有关法律法规的规定,结合我公司实际情况,特制订本制度。
1.2本制度适用于各在建项目公司和运行管理期的电力生产单位。
2组织机构
2.1成立公司安全生产隐患排查治理领导小组。领导公司安全生产隐患排查治理工作,建立安全隐患排查长效机制,保证生产安全稳定运行。
2.2公司安全生产隐患排查治理领导小组组长由公司第一负责人担任,副组长由主管电力安全生产和工程建设的副总经理担任,成员由公司安全生产委员会成员以及各专业管理组成员组成。
2.3公司安全生产隐患排查治理领导小组下设检查组,挂靠公司安全生产委员会,公司安委会建设管理专业组(设在建设管理部)具体负责督促协调在建项目安全隐患排查治理工作,生产管理专业组(设在安全生产技术部)具体负责督促协调电力安全生产隐患排查治理工作;交通安全专业组(设在行政人事部)具体负责车辆交通安全隐患排查治理工作。
2.4检查组组长由主管电力安全生产和工程建设的副总经理担任,成员由公司安全委会相应专业组成员、各参建单位负责人、安全网络成员组成。
2.5公司各单位安全生产隐患排查组织机构设置参照x公司进行。
3安全生产事故隐患
3.1安全生产事故隐患(以下称事故隐患)是指建设经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
3.3一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
3.4重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。
4在建项目安全隐患排查的工作项目
4.1各在建项目的安全隐患排查治理工作由公司建设管理部负责督促协调,各在建项目安全生产隐患排查由本项目安全隐患排查治理领导小组负责。各在建项目公司的检查组组长负责督促协调工程监理部组织各专业组,每月至少组织一次对所管辖区域的人员、设备、场地、工器具、货物、管理等方面的安全隐患进行排查,并判断可能发生的后果。项目监理部对排查出来的所有危险点进行汇总、确认、组织讨论消除隐患的具体措施,明确责任人、完成期限,并报送在建项目公司工程部,经本单位领导签批后报送公司建设管理部。
4.2各在建项目工程监理部在每月25日前督促完成各项整改,需整改的单位或部门月底前把整改项目结果以整改报告形式反馈至项目工程监理部,工程监理部负责审核专业监理、总监签字后报送在建项目公司工程部。工程部经主管领导签审后报送公司建设管理部。
5.运行管理期电力生产单位安全生产隐患排查工作项目
5.1运行管理期电力生产单位安全生产隐患排查治理工作由公司安全生产技术部负责督促协调。各运行管理期电力生产单位安全生产隐患排查由本单位电力生产安全隐患排查治理领导小组负责,检查组组长负责每月5日前组织本单位各部门专业人员开展电力生产安全隐患排查工作。对发现的问题,按照安全隐患排查“五落实”原则逐项落实,并统计成表由主管领导、总经理审核签字后,每月底随《电力生产月报》一起将隐患排查治理工作情况报送公司安全生产技术部备案。
5.2公司安全生产技术部负责跟踪、督促、落实重大安全隐患排查的治理情况,对一时无法整改的重大安全隐患,要审查其指定的应急预案的可行性、可靠性。
5安全生产隐患排查的'工作内容
5.1月度隐患排查内容
5.1.1安全管理方面
5.1.1.1公司及各参建单位领导班子安全责任意识与履职情况。各单位领导班子成员的安全生产责任是否明确和细化;项目主要负责人在具体工作中是否真正把安全放在一切工作的首位加以强调;分管生产的领导是否能坚持“管生产必须管安全”的原则,对项目建设中的安全管理是否尽职、到位;安全专项资金是否合理安排,划拨是否及时,使用是否合理。
5.1.1.2安全生产体系建设情况。公司及各参建单位安全生产责任体系、保证体系、监督体系是否健全,工作界面和责任界面是否清晰,运转是否协调顺畅。安全监督人员的现场安全监督是否严格、有效。 5.1.1.3安全生产制度修订与执行情况。各参建单位安全生产规章制度是否覆盖安全生产的全部过程,技术规程是否及时进行了修订、能否满足生产需要(每年底应组织修订一次,遇到大的技术整改项目验收合格三个月完成);安全生产法律法规、规章制度、规程标准在具体工作中是否得到有效的贯彻执行。
5.1.1.4安全教育与技术培训情况。公司及各参建单位安全教育与技术培训是否有计划地进行,培训内容是否有针对性;参建单位员工的安全意识与自我防护能力如何;安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗。
5.1.1.5事故报告、处理及责任追究情况。是否存在迟报、瞒报不安全事件行为;发生事故后,是否能严格按照“四不放过”原则进行事故分析与处理。
5.1.1.6应急管理工作情况。应急组织体系是否健全;应急预案体系是否完善;预案演练和应急救援物质、设备配备及维护情况是否满足要求。
5.1.2设备与环境安全方面
5.1.2.1设备运行维护与消缺情况。重要设备、设施的运行与日常维护以及特种设备的检测检验是否按规定进行;已查出的安全隐患是否得到及时消除,一时难以处理的是否采取了监控措施并制定了处理计划。
5.1.2.2技术监督与危险源监控情况。技术监督工作是否按要求进行,重要监测指标是否在允许范围内;重要施工场所以及重点环节、部位是否建立了重大危险源档案,风险辨识、监控预警制度执行以及防止事故的措施落实是否到位。
5.1.2.3工作环境安全与健康情况。施工现场安全防护设施、安全警示标志是否齐全完善,有无装置性违章现象;消防设备设施是否齐全、可用,是否定期进行试验与维护,摆放是否符合需求要求;劳动保护用品的配备和使用是否满足国家有关职业安全健康要求。 5.1.2.4特种设备的安全管理情况。大型起重设备的安全检定是否按期进行,荷载保护、行程保护等重要保护是否完好。 5.1.3防汛、防台、防冰与施工安全方面5.1.3.1防汛防台准备工作情况。防汛防台组织机构是否健全,责任制是否落实;是否坚持每年汛前认真开展防汛检查、整改,做到“思想、组织、措施、物资”四落实,“人员、措施、工作”三到位;是否每年修编防汛手册和超标准洪水应急预案,并按规定报政府防汛指挥部门审批。
5.1.3.2防汛设备设施完好情况。防汛备用电源是否安全可靠;雨情测报是否完好,预报准确率、畅通率是否满足要求。 5.1.3.3冬季防冰措施是否到位。冬季防冻融冰预案是否制定,措施是否得当。防冰物资是否齐全。
5.1.4交通安全方面
5.1.4.1驾驶员管理情况。是否定期对驾驶员进行安全教育与技术培训是否存在超速行驶、酒后驾车现象;对违反规定者,是否进行了严肃处理。 5.1.4.2车辆的维修保养情况。是否严格按照国家有关车辆管理的规定,进行车辆年检和养护;是否存在超龄服役车辆、报废车辆以及带病车辆上路行驶情况。
5.2专项检查内容
春季、防汛、秋季、冬季及重大政治活动等专项安全检查,按照公司《安全生产检查制度》或上级文件具体规定要求内容进行。
6安全生产隐患排查的工作要求
6.1安全生产隐患排查工作做到查找、评估、报告、治理、验收、销号闭环管理。
6.2制定安全检查表,并按检查表的内容逐项检查。检查表可参照安全生产大检查表格。
6.3对各项整改实行二级验收,在建项目整改完成后首先由各参建单位安全员进行验收,然后再由工程监理部进行二级验收;运行管理期整改项目由运行维护部门组织初次验收,各单位公司安委会在月度大检查时进行二次验收。安全监察人员及时对整改项目的执行情况进行检查和考核,确保整改计划执行的严肃性,对因故不能按计划完成的整改项目应集中进行讨论并重新调整整改计划。对不符合项的整改坚持“五落实三不准”原则,即“落实责任、落实措施、落实资金、落实整改期限、落实相应的应急预案”,“凡是自己能解决的,个人不推给专业组;专业组不推给部门;部门不推给公司”。
6.4对正在整改过程中的隐患和问题,要采取严密的监控防范措施,防止隐患酿成事故,必要时制订应急预案。 6.5对尚未完成整改的重大隐患要逐条制订详细的整改计划,落实治理责任、措施、资金,限期完成整改。 6.6对不能确保生产安全的重大隐患,要坚决停产整改,经验收合格后方可恢复生产。
6.7对物质技术条件暂时不具备整改的重大事故隐患,采取应急的防范措施,并纳入年度“双措”计划内容。 6.8做好安全检查记录,及时整理归档,重大事故隐患及整改情况登记建档。
6.9对较大、设备重大缺陷和隐患实行挂牌管理。 6.10为确保隐患排查治理工作取得好的效果,在工作方式上要做到“三个结合”,即结合设备评价,结合反事故措施落实情况梳理,结合设备实际状况开展设备隐患排查。
6.10.1坚持把隐患排查治理工作与加强安全生产基础建设结合起来,强化安全标准化建设和现场管理,加大安全资金投入,推进安全技术改造,夯实安全生产基础。
6.10.2坚持把隐患排查治理工作与安全专项整治结合起来,狠抓薄弱环节,解决影响安全生产的突出矛盾和重要问题。 6.10.3坚持把隐患排查治理工作与加强应急管理结合起来,建立健全应急管理制度,完善事故应急救援预案体系,落实隐患治理责任与监控措施,严防整治期间发生事故。 7事故隐患排查治理的报告
7.1事故隐患排查治理情况,各单位主管部门应及时向公司报告事故隐患排查治理情况。每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并向主管副总经理报送隐患排查治理情况,并提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。经逐级审核的隐患排查治理情况总结报告,应及时报送公司各安全管理专业组,各安全管理专业组汇总后统一报送安全生产技术部,并对外报送。
8重大事故隐患的公示公告
8.对各单位自查和有关部门检查发现的重大事故隐患要予以公示。对各单位存在的重大事故隐患应当在排查或检查发现的3日内进行公示,公示位置要醒目、固定,以引起警示。
8.2出现重大隐患,公司应主动接受社会舆论监督,及时公开重大事故隐患的治理情况。
9重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号
9.1各在建项目工程部对重大事故隐患整改,要落实跟踪督办的内设机构和责任人,督促工程监理部落实各项防范措施,对各参建单位重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。生产运行期的重大隐患,各单位要落实整改措施。公司相关安全管理专业组要跟踪督办,直至销号。
9.2各单位督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次,跟踪检查有关防范和监控措施落实情况,及时掌握重大事故隐患整改进度,督促企业按整改方案对重大事故隐患进行治理,彻底消除重大事故隐患。
9.3在建项目重大事故隐患整改结束后,整改单位或部门应向工程监理部提出复产验收申请。接受申请的单位或部门组织有关人员进行现场核查。重大事故隐患在整改期限内彻底治理,经工程部和工程监理部验收合格后,将有关档案整理后归档管理。同时由在建项目工程部报送公司建设管理部备案。生产运行期的重大隐患排查经各单位检查组验收合格后,报送公司安全生产技术部备案。公司安委会安全管理专业组采用定期或不定期抽检。
9.5建立隐患排查治理工作奖惩机制,对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的及对在隐患排查治理工作中成效突出的单位按照考核制度考核。
为保证学校教育教学的正常秩序，保证师生人身安全和学校财产安全，切实抓好安全工作，根除安全隐患，特制订本制度。
一、建立学校安全隐患台账，加强学校安全管理工作，落实_，保证学校安全管理工作有序落实，有计划、有步骤地消除学校安全隐患，有效防止学校安全事故的发生，推动学校和谐、持续、健康发展。
二、学校安全隐患排查工作，由学校安全工作领导小组按有关规定安排专人排查;各排查人员必须有高度的警惕性和强烈的责任感、使命感，按有关安全规章及学校规定高质量完成工作任务、责任目标。
三、根据学校实际情况，一般应安排排查以下部位，并明确排查责任人：
1、校舍安全隐患排查;
2、食物、饮用水安全检查;
3、用电及消防安全隐患排查;
4、学生宿舍安全隐患排查;
5、各种设施安全隐患排查;
6、校园及周边安全隐患排查;
7、其他安全隐患排查(栅栏、栏杆及其他公共设施)。
四、排查工作采用依序密集排查方式进行，排查人员根据排查对象的特征确定排查时间。
五、排查责任人在排查时要认真仔细，不能有任何疏漏，除不可抗拒原因外，出现安全事故，追究排查责任人的责任。
六、排查责任人在排查时要作好记录，有险情隐患应及时向校长汇报。自己可以处理的'应及时消除隐患，不能处理的应及时提出处理方案，交由学校讨论解决。重大险情学校应及时向上级报告。
七、及时排查、整改安全隐患和不稳定因素，维护保养设施设备。向广大师生告知危害因素、危险状况，在安全隐患部位及易发生危险的地方设立安全警示标志。
一、工作目标
认真开展应急救援重大隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。
二、隐患排查治理工作原则
按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对制氧厂全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。
三、排查治理内容
1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；
2、隐患排查治理制度制定与落实情况；
3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；
4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；
5、生产现场安全警示标志设置情况；
6、安全教育培训、安全技术交底情况；
7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；
8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；
四、重大隐患的排查整改
1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.
2、在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。
3、对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报应急救援指挥部，由应急救援指挥部负责协调解决；应急救援指挥部不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施。
深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，各个领导要切实安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。
为建立学校安全隐患排查治理长效机制，强化学校安全主体职责，加强事故隐患监督管理，防止意外伤害事故的发生，确保师生安全，根据上级有关法律法规的规定和有关文件精神，结合我校实际，制定本制度。
一、学校是事故隐患排查、治理和防控的职责主体，校长对学校事故隐患排查治理工作全面负责。
二、把隐患排查治理工作贯穿到教育教学活动的全过程，建立实时检查、巡查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、职责，将隐患排查治理日常化。组织事故隐患排查，及时发现并排除存在各类事故隐患。
三、隐患排查治理工作的监管，按照“谁主管，谁负责”，的原则进行。
四、对于检查发现的重大事故隐患要及时的登记，建立档案或隐患管理台帐，对学校制定的重大隐患整改计划、整改职责人等有关状况资料备案。
五、每周召开一次班子会议，研究解决隐患排查工作中存在的'问题。
六、学校事故隐患排查治理工作组每月对学校安全隐患进行一次全面检查，发现问题及时处理。发现难以解决的重大问题时，及时报告校长，校级领导研究决定后上报主管部门。
七、学校及时向市教育局报告事故隐患排查治理工作状况。
八、学校建立隐患排查治理工作奖励机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的科室和个人，实施职责追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的科室和个人予以奖励。
一、认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“三不生产”的原则，按照国家、集团公司事故隐患排查制度规定，制度本制度。
二、事故隐患排查制度是加强现场管理，消除事故隐患，落实安全责任的有效办法。
三、矿长对矿井事故隐患排查全面负责，各分管副矿长、总工程师负责组织分管范围内事故隐患的排查，各业务部门负责本职范围内的事故隐患排查。
四、矿井事故隐患是指，生产现场、技术管理、装备设施上存在的可能导致事故的隐患。
(一)按事故隐患的严重程度，解决难易分为a、b、c三级。
a级：难度大，矿解决不了，须由集团公司解决的隐患；
b级：难度较大，区队解决不了，须由矿解决的隐患；
c级：由区队、业务部门必须解决的隐患。
(二)按事故隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。
五、事故隐患的整改：贯彻“分级负责，责任落实”的原则，矿长全面负责，分管副矿长、总工程师组织各业务部门和基层单位进行事故隐患的整改，做到项目、措施、资金、时间、责任落实。
六、安监处负责事故隐患排查的综合管理，并将其纳入到安全信息管理中，按规定组织好事故隐患排查，及时掌握生产中的事故隐患情况。安监处每月组织开展事故隐患排查1次，对查处的`事故隐患进行分类和划分等级，并及时向集团公司、矿安全生产办公会议或有关领导提交事故隐患排查处理意见。
七、安监处要加强对安全信息工作的管理，对排查出的问题认真筛选、归类，签发c级事故隐患整改单，参加b级事故隐患整改方案的制定，并组织相关部门对a级事故隐患提出初步整改方案上报。
八、安监处要掌握事故隐患整改的落实情况，对事故隐患的整改进度和完成情况，随时进行监督检查。
九、安监处要认真组织事故隐患排查，查处的问题及时制定方案下发隐患单位限期整改，处理不了的隐患要提交主管领导或安全办公会议研究解决，坚决防止因部门之间互相推诿和矛盾上交而贻误问题隐患的处理时机，酿成事故。凡因事故隐患整改不力，导致事故发生，按照事故隐患排查治理责任，严肃追究相关责任人。
十、安监处负责事故隐患的统计和报告，定期将事故隐患上报安监局。
1、在安全检查工作中对营运车辆、客运驾驶人、运输线路、运营过程等查出的事故隐患，填写隐患整改记录，送达需整改单位，并及时向公司领导汇报检查情况。
2、整改单位制定隐患整改措施，按照隐患整改记录中规定的时间整改。
3、整改单位分析隐患形成原因，制定防止隐患再次形成的措施。
4、整改完毕，由安全检查小组复检，不合格再重复以上程序，合格后填写隐患整改记录，并向公司领导汇报。
5、整改两次仍不合格，或当事人安全意识不强，无心整改，安检小组有权向公司领导提出，将当事人调离该岗位或下岗学习。
6、公司安全科负责安全隐患排查治理档案管理工作，具体内容包括：隐患排查治理日期；隐患排查的具体部位或场所；发现事故隐患的.数量、类别和具体情况；事故隐患治理意见；参加隐患排查治理的人员及其签字；事故隐患治理情况、复查情况、复查人及其签字。
1、建立五级隐患排查体系,即:矿、专业、区队、班组、个人(岗位)。
2、个人(岗位)排查本岗位范围内的隐患,填写记录并汇报。
3、班组长排查分管区域内的隐患,填写记录并汇报。
4、区队管理人员排查走动式管理路线的隐患并填写隐患排查记录。
5、区队安排专人汇总统计每天员工、班组长和区队管理人员排查的隐患,并建立隐患排查治理台帐。经过分析,区队能解决的,为d级隐患,自行掌握,制定整治措施,安排负责人落实整改,并安排专人验收,区队解决不了的,需要专业解决,上报专业部门。
6、专业部门负责排查矿井运输隐患,并汇总区队上报隐患,并建立隐患排查治理台帐。经过分析,专业能解决的,为c级隐患,专业掌握控制,制定整治措施,落实负责人,限期完成,并负责验收,实行消号管理。专业不能解决的,上报矿安全科,为b级或a级隐患。
7、各单位施工中要严格按照规程和标准施工,避免人为运输安全隐患出现。
8、运输安全隐患的排查工作必须坚持"全员负责"的原则,对于隐患排查处理不及时造成的事故,进行事故隐患责任追究。
9、运输月度安全隐患的排查工作由运输副总负责组织,生产矿长直接参与运输安全隐患的治理平衡工作,机电科运输组必须建立矿运输安全隐患档案。
10、机电科运输组运输安全隐患档案内容必须包括有:隐患编号、隐患单位、排查时间、隐患内容、排查人、落实责任人、规划完成时间验收人、完成情况等内容,并由专人对档案进行落实记录。
11、机电科运输组专业管理人员,根据自己的负责区域,对各单位上报的`隐患情况进行落实和排查,并汇报给隐患记录员建档。
12、由运输副总向生产矿长汇报安全隐患情况并制定整治措施,治理单位,完成时间、落实责任人,运输组将隐患编号建立完善的档案。
13、机电科运输组专业管理人员,根据自己的负责区域,对建立完成编号的隐患下达整改通知单,落实责任单位、责任人、完成时间。
14、各单位接机电科运输组下发的隐患通知后,应积极制定措施进行整治,并按时返卡,申请机电科运输管理人员的复查验收。
15、机电科运输组专业管理人员严格按照标准和规定进行验收,对达不到要求的根据情况对责任单位和责任人进行罚款,对达到标准验收合格者,必须通知隐患记录员进行隐患销号。
一、学校应当坚持定期的安全隐患排查，及时发现隐患。对查出的不安全隐患，做到“四定”，即定人员、定项目、定时间、定经费，确保隐患整改落实，并将整改落实情况报教体局安全办备案。
二、对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入技术措施安排和检查计划内，落实限期整改。
三、对安全事故隐患整改不力的单位，学校将发出隐患限期整改指令书，限期进行整改，因拖延整改而造成事故的要按规定追查责任，严肃处理。
四、对个别重大隐患，因多方原因暂时不能整改的，要及时逐级上报。
五、凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的，因此而酿成不良后果的，将依照有关法律法规进行处理，直至追究法律责任。
六、本制度自印发之日起执行。
一、为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。
二、生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。
三、专项资金主要用于安全事故隐患整治项目。同时，根据实际情况，安排一部分专项资金用于其它与防治安全事故和隐患有关的重要事项。用于购置监管装备的补助，以及安全科技、安全专家活动、安全生产宣传经费等项目。用于发现、排除和举报事故隐患的有功人员应当给予的物质奖励和表彰。
四、具体用途和专项资金的使用额度，按年度预算执行，其申请、审查和监督等事项另行规定。
事故隐患排查治理情况报告制度
一、安全部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。
二、应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由主要负责人签字。
三、对于重大事故隐患，每月向县安监局送一次，重大事故隐患报告内容应当包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
四、对于一般事故隐患，每周向煤监站报送一次,由我矿负责人或者有关人员立即组织整改。
事故隐患排查治理和监控制度
一、生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
二、定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。并按照职责分工实施监控治理。
三、对于重大事故隐患，由矿长组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
四、在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
五、加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。
事故隐患分级管理和信息档案制度
一、安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
二、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
三、地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。
四、对于一般事故隐患，由我矿负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由我矿主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
五、定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
为加强我公司煤尘管理，防治煤尘事故，根据有关规定和煤矿实际，特制定本制度：
1、矿井主要巷道每隔100米设一个三通阀门。
2、防尘管路安设平直，吊挂牢固，小于或等于90度的要设弯头不拐死弯，接头严密不漏水(滴水成线即为漏水)。
3、井下必须有完善的喷雾装置，并实现自动化，雾化好，灵敏可靠，使用正常。
4、净化通风实现自动化，采区进、回风道、主要进风大巷及进风井都必须安装净化水幕，并实现自动化，水幕应封闭全巷道断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。
5、定期冲刷积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，大巷刷白、冲刷粉尘都要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2毫米连续长度超过5米的煤尘堆积。
6、隔爆设施标准化，隔爆设施安装地点、数量、水量安装质量必须符合规定要求。
7、放炮前、后必须冲洗煤帮。
顶板隐患排查制度
为加强我公司顶板管理工作，防治顶板事故，根据有关规定和煤矿实际，特制定本制度：
1、每班在开工前，现场工作负责人必须严格执行敲帮问顶制度，对工作面安全情况进行一次全面检查，确认消除顶板隐患危险后，方可进入工作面。
2、严禁空顶作业现象。
3、工作面出现倒架、歪架、压架以及更换支架和拆修顶梁、支柱、座箱等大型部件时，是否有安全技术措施。
4、是否坚持支护质量顶板动态监测，是否掌握老顶活动规律。是否掌握初次来压和周期来压步距，是否监测支柱工作阻力、顶板下沉量及下沉速度、支柱下缩量、下缩速度及其变化情况等。
5、严禁在空顶区域内提前摘柱，碰倒或损坏失效的支柱，是否立即恢复或更换。
为加强安全生产事故隐患的排查和管理,确保企业安全生产,保护职工在生产过程中的安全与健康,全面实现全镇安全生产目标,特制定以下事故隐患整治管理制度。
(1)对查出的不安全隐患,做到“四定”,即定人员、定项目、定时间、定经费,确保隐患整改落实,并将整改落实情况报相关部门验收备案。
(2)对暂时不能整改的'隐患,要采取强制性防护措施,并分别纳入技术措施安排和检查计划内,落实限期整改。 (3)对安全事故隐患整改不力的单位,安全监督部门要发出隐患限期整改指令书,限期进行整改,因拖延整改而造成事故的要按规定追查责任,严肃处理。
(4)对个别重大隐患,因多方原因暂时不能整改的,要及时上报,争取上级部门的帮助尽快解决。
(5)凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的企事业单位、村(居)委会、生产经营单位或业主,因此而酿成不良后果的,将依照有关法律法规进行处理,直至追究法律责任。
1、目的
安全生产法规、规章和本公司管理制度以及安全生产操作规程的贯彻和执行。
2、适用范围
适用于本公司安全生产的全过程
3、职责与权限
3.1安全部负责公司安全检查的组织及实施
3.2各项目部配合安全生产检查的实施
3.3各施工项目部负责本项目安全生产检查的组织实施
4、工作程序
4.1安全检查的目标
4.1.1及时发现并消除安全隐患，预防伤亡事故的发生，确保公司安全生产目标。
4.1.2不断改善生产条件和作业环境，到达最佳安全状态。
4.2安全检查方式
4.2.1由公司每个月组织有关单位、人员按照职责分工，对各施工项目部进行安全检查，下发安全整改通知单，各施工项目部进行整改，并书面向公司安全部报告整改结果，必要时公司安全部将派人员对整改结果进行验证。
4.2.2由各施工项目部的安全生产小组组织其成员对施工现场每周进行一次安全大检查。
4.2.3专职安全员每一天进行例行安全检查。
4.2.4班组每一天由班长组织一次班前安全生产自检。
4.2.5设备管理人员每日对机械设备、设施进行维护和检修。
4.3安全检查资料
4.3.1对执行安全生产方针、政策、法规、制度的情景进行检查；
4.3.2对劳动生产现场的安全、卫生因素进行深入、细致的检查；
4.3.3对企业的安全生产规章制度贯彻执行情景进行检查；
4.4安全检查的要求
4.4.1安全检查时，要广泛地发动组织项目管理人员与施工人员，边检查、边改善，并且及时地总结和推广先进经验。对当时难以解决的，应制定计划，限期解决，必须做到条条有着落，件件有交待，从而促进劳动条件的改善，保障劳动者的安全和健康。
4.4.2各种安全检查都应根据检查要求配备足够的资源。
4.4.3每种安全检查都有明确的检查目的、检查项目、资料及标准。
4.4.4检查记录是安全评价的依据，要做到认真详细、可靠，异常是存在隐患的施工部位的检查记录要具体。
4.4.5对安全检查记录要用定性定量的方法，认真进行系统分析和安全评价。
4.4.6安全隐患整改是安全检查工作重要的组成部分，也是检查结果的归宿。
5、隐患排查治理制度
5.1目的及组织
5.1.1为认真落实国家的相关安全生产规章制度，深化和规范公司各项目部的安全生产隐患排查治理工作，结合公司实际，制定本制度。
5.1.2企业负责人、项目负责人和专职安全员作为企业和各项目工地安全生产隐患排查治理工作的职责人，应分别组织公司级、项目级和班组级隐患排查工作，并督促和协调相关单位、人员做好隐患治理工作。
5.1.3安全生产事故隐患排查治理制度实行三级制度，即公司级检查、项目自查、专职安全员安全生产检查。
5.1.4公司级检查是指由安全部、建设管理部有关安全、技术人员组织的安全生产事故隐患大检查。
除此之外，安全部还组织专业性、季节性、验收性、节前性、经常性检查。节假日重点查岗位、查值班、查节前教育、查现场。对查出的隐患，必须立即开具施工现场检查整改记录单，落实“三定”措施，安全部负责复查。
5.1.5施工项目部自查是指由项目负责人（项目经理）组织项目技术、安全、各分包单位负责人（或班组长）等管理人员，对施工现场进行安全生产事故隐患排查专项检查，并对重要生产设施和重点作业部位加大巡检周期密度。
施工项目部还应根据施工期间季节气候变化，及时增加防洪、防风、防冻、防煤气中毒等季节性安全检查，还应特别注意做好重大节假日前后的安全检查。
施工项目部专职安全管理人员必须实行全日巡检制度，对于高危险性的作业应实行旁站监督。
5.1.6班组长（或分包单位负责人）每一天上下班前应检查各自作业区域安全，制止”三违”，对涉及到自我工人的一切危险源要及时反馈给施工负责人。施工项目部做好纪录、组织协调、并排除隐患。
5.2职责
5.2.1企业负责人职责:
a.企业负责人应保证各项目安全专项费用的投入，对公司安全情景进行统筹性地指导。
b.协调解决各施工项目部的安全生产疑难问题。
5.2.2公司安全部职责:
a.制定企业安全生产事故隐患排查治理计划，并督促实施。
b.检查各级安全生产事故隐患排查治理制度落实情景，发现问题及时采取应对措施，并实施考核。
5.2.3公司建设管理部职责
a.及时对施工项目部隐患排查治理展开工作监督管理，要求施工项目部建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、职责，将隐患排查治理日常化。
B.指导施工项目部及时实施治理消除安全生产事故隐患。
5.2.4项目负责人（项目经理）职责:
a.项目负责人（项目经理）应当将安全生产作为首要职责，全面掌握当班安全生产状况，加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查，并指导现场人员安全作业。
b.及时发现并组织消除事故隐患和险情，制止违章违规行为，严禁违章指挥，当现场出现重大安全隐患或遇险情时，及时采取紧急处置措施，并立即下达停工令，组织人员及时有序撤至安全地带。
c.项目负责人(项目经理)接到上级部门下达的`责令停产整改指令，必须立即停止生产，组织工程技术人员和项目安全生产管理人员组织制订整改方案，并及时报送上级部门。
停产整改方案应确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改职责人、资金，还应包括安全技术措施和应急预案，以及职工安全教育和培训等资料。
d.履行安全生产职责制规定的其它职责。
5.2.5专职安全员职责：
5.2.5.1协助项目负责人做好工地的日常安全隐患排查工作。
5.2.5.2对发现的安全隐患情景督促落实、整改，并记录。
5.2.5.3详细记录每一天的安全生产情景，按规定填写施工安全日志。
5.3工作流程
5.3.1结合公司实际和项目的进度、周边环境、重点时段以及存在的危险性较大分部分项工程的情景，分别从安全行为、现场实体、安全生产违章行为等三方面确定隐患排查的资料和重点。同时，针对现场存在的深基坑、高支模、隧洞等超过必须规模的危险性较大的分部分项工程的情景，加强对重大危险源的预控，一旦出现重大事故隐患，应及时实施治理消除，并将相关情景进行登记存档和报告。
5.3.2安全生产事故隐患排查治理采取定期检查、专项检查和岗位检查相结合的方式开展事故隐患排查治理。定期检查次数公司每月不应少于一次，施工项目部每周不应少于一次；专项检查应根据上级有关部门的统一部署和在重点施工环节及时段、生产安全事故发生后、公司或施工项目部内部机构人员调整后等事故易发时段适时组织开展；岗位检查应由施工项目部专职安全生产管理人员、班组长每一天进行巡查，施工人员在上岗前也应对作业环境、自身劳动防护状况等进行自查。
5.3.3公司和施工项目部均应各自做好安全生产事故隐患排查记录，其中公司负责人带班检查记录还应分别在公司安全部和项目存档备查。对检查中发现的事故隐患均应报项目负责人，应按照公司隐患排查治理制度规定的程序、要求，切实做到整改措施、职责、资金、时限和应急预案“五到位”，整改完毕后应组织复查。对一时难以整改并对邻近作业面的施工安全造成严重影响的重大安全生产事故隐患，应暂停施工或局部停工，同时将该隐患的排查治理情景按照重大事故隐患的要求落实整改，并填写重大事故隐患情景表，及时上报。岗位检查中发现的需报项目负责人落实专人、材料、设备方能整改的隐患，也应做好事故隐患排查治理记录。
5.3.4安全部应及时向安全副总经理报告事故隐患排查治理工作情景。每季度末月对本单位事故隐患排查治理情景进行统计分析，针对存在的问题制定相应的对策措施，向公司总经理报告本部门隐患排查治理情景。
第一条为认真贯彻落实国家和山西省关于煤矿安全生产的法律法规和方针政策，进一步建立和完善煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，促进全省煤矿安全生产形势的根本好转，结合山西省煤矿安全生产实际，制定本制度。
第二条 煤矿安全生产隐患分为一般安全生产隐患和重大安全生产隐患
一般安全生产隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大安全生产隐患，是指按照《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》（安监总煤矿字133号）和《山西省煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》（晋政办发〔20xx〕100号）认定的重大安全生产隐患。
第三条 煤矿安全生产隐患排查治理责任主体
1、煤矿企业是安全生产隐患排查治理的责任主体。煤矿企业法人代表是企业安全生产隐患排查治理的第一责任人。
2、煤矿企业应当建立安全生产隐患排查治理长效机制，设立隐患排查治理工作机构负责隐患排查工作。
3、煤矿主要负责人应每月至少组织一次由煤矿安全生产管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查，并对查出的隐患登记建档。
4、煤矿企业应当制定重大安全生产隐患排查治理应急预案，并适时对应急预案进行演练。
第四条县级以上煤炭行业管理部门和国有重点煤矿集团公司是煤矿安全生产隐患排查治理工作的监管主体，负责监督检查辖区内煤矿的隐患排查治理工作。
第五条煤矿安全生产隐患排查治理实行分级监管。县级煤炭行业管理部门负责本行政区域内乡镇煤矿安全生产隐患排查治理工作的监督管理，市级煤炭行业管理部门负责本行政区域内国有煤矿（含国有控股煤矿有限公司）安全生产隐患排查治理工作的监督管理， 国有重点煤炭集团公司负责所属煤矿企业安全生产隐患排查治理的监督管理，省级煤炭行业管理部门负责对国有重点煤矿（含国有重点控股煤矿有限公司）安全生产隐患排查治理工作的监督管理。
第六条煤矿企业对排查出的一般安全生产隐患，由煤矿企业主要负责人指定隐患整改责任人立即整改，整改结束由煤矿主要负责人审核签字备案。
煤矿企业对排查出的重大安全生产隐患，由煤矿主要负责人组织制定隐患整改方案和安全保障措施，落实整改内容、资金、期限、责任人，报相关煤炭行业主管部门或国有重点煤炭集团公司批准，待批复后组织实施。
第七条 煤矿安全生产隐患报告和公示公告
1、煤矿企业应当于每季度第一周将上季度安全生产隐患及排查治理整改情况向煤炭行业管理部门书面报告。
2.对于重大安全生产隐患，煤矿企业应当及时向煤炭行业管理部门和其他有关部门报告。
3、煤矿企业应当在发现重大安全生产隐患24小时内，对重大安全生产隐患进行公告公示。
4、煤炭行业管理部门或国有重点煤矿集团公司应及时将煤矿企业存在的重大安全生产隐患进行公示公告，并向当地人民政府和上级煤炭行业管理部门汇报。
第八条煤炭行业管理部门、国有重点煤炭集团公司应当设立专门机构、安排专职人员对重大安全生产隐患挂牌督办。接到重大安全生产隐患报告后，应当及时登记，分类编号，建立重大安全生产隐患监控台帐、督促整改，对整改治理的全过程进行跟踪，帮助企业协调解决重大隐患治理中的问题，并及时向上级煤炭行业管理部门汇报整改情况。
第九条煤矿企业在安全生产重大隐患整改期间应及时向督办的煤炭行业管理部门或国有重点煤炭集团公司报告整改进度、监控情况及存在的问题等。
第十条煤矿企业的重大安全生产隐患整改完毕后，由煤矿企业向相应的煤炭行业管理部门或国有重点煤炭集团公司提出申请，接受申请的部门在组织有关人员进行现场验收，合格后，方可销号、摘牌。
第十一条对重大安全生产隐患整改无望或整改后仍不具备安全生产条件的，对拒不整改，无视政府监管，擅自组织生产的煤矿企业，依法提请县级以上人民政府予以关闭。
第十二条 煤矿安全生产隐患排查治理工作台帐及信息统计分析和报送
1、煤矿企业、煤炭行业管理部门应当建立安全生产隐患排查治理的工作台帐，指定专职人员负责工作台帐日常管理。
2.煤矿企业应当定期组织相关人员，对排查出的安全生产隐患进行统计、分析、论证、汇总，查找安全管理漏洞，并将分析论证结果登记备案。定期向煤炭行业管理部门或国有重点煤炭集团公司报送煤矿安全生产隐患排查治理工作统计分析信息。
3、煤炭行业管理部门或国有重点煤炭集团公司应当定期组织相关人员对所辖区域内煤矿存在的重大安全生产隐患进行分析论证，研究治理措施，并将结果登记备案。定期向上级煤炭管理部门报送煤矿安全生产隐患排查治理工作统计分析信息。
4、煤炭行业管理部门或国有重点煤炭集团公司应当每季度对本地区或本单位的隐患排查治理工作进行总结评估，并及时向下级煤炭行业管理部门或煤矿企业通报工作情况，提出下阶段隐患排查治理工作重点。
第十三条 煤矿安全生产隐患排查治理责任追究和奖励
1、煤矿企业有下列行为之一的，应当追究其主要负责人及相关人员的责任，并依照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》予以处罚：
（1）未建立安全生产隐患排查治理等各项制度的；
（2）未制定安全生产隐患排查治理方案的；
（3）未依法对安全生产隐患进行排查治理，或未在规定的期限内改正的；
（4）未在规定的期限将安全生产隐患排查治理报告和重大安全生产隐患及整改情况报告煤炭行业管理部门及其他有关部门，重大安全生产隐患不报或者未及时报告的，或报告不真实的；
（5）存在重大隐患，仍然进行生产的；
（6）整改不合格或者未经煤炭行业管理部门审查同意擅自恢复生产的；
（7）未按规定上报安全生产隐患排查治理统计分析表的`；
（8）在安全生产隐患排查治理过程中其他有违反安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定的。
2、煤炭行业管理部门及其相关人员有下列行为之一的，应当追究其行政责任：
（1）未制定隐患排查治理工作实施方案的；
（2）未制定隐患排查治理各项工作制度的；
（3）未建立隐患排查治理责任制的；
（4）对于重大安全生产隐患未督促企业制定整改计划，未采取监控措施的；
（5）隐患排查督查中发现安全生产违法行为，未采取有效措施的或措施不当酿成生产安全事故的；
3、煤炭行业管理部门、国有重点煤炭企业等部门和单位对有下列情形之一的，应当给当事人或单位以相应奖励：
（1）职工群众举报企业在排查中有未发现的重大安隐患，经调查核实属实的；
（2）对及时发现重大隐患并采取相应措施避免重大生产安全事故发生的；
（3）在重大隐患整改工作中，提出合理化建议，解决整改难题，做出突出贡献的。
第十四条 本制度自发布之日起执行。
为进一步实践和树立科学发展观,确立安全发展的理念,严格落实建设部关于建筑安全隐患排查治理的工作部署,推动安全生产责任制和检查责任制的落实,全面排查整治事故隐患和薄弱环节,认真解决存在的突出问题,逐步建立健全隐患排查治理长效机制,减少建筑安全事故总量,有效防范和遏制安全生产事故的发生,特制定本制度。
1.目的和内容:
1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保证电网、设备安全稳定运行,保障员工生命财产安全,制定本制度。
1.2本制度规定了事故隐患分类﹑排查、报告、整改及奖励办法。
2.适用范围:供电有限责任公司
3.职责:
3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任,负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制,保证安全资金的投入,逐步解决各类安全隐患。
3.2按照“谁主管,谁负责”的原则,副总经理为分管安全生产的第一责任人,对本项目部事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各项目部安全员、班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责,每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责,任何单位和个人发现事故隐患,均有权向副总经理、安全员或公司安全生产技术部、公司领导报告。
3.3公司安生部对查出的事故隐患进行登记,按照事故隐患的等级进行分类,建立事故隐患信息档案,对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核;负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。
3.4公司各站所对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。
3.5公司财务计划部处负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的`落实。
3.6公司安全生产技术部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。
4.事故隐患
4.1事故隐患的含义:
本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
一、防灭火隐患排查的范围
煤矿井下的工作面、机电设备、各封闭地点可能发生火灾的区域，地面主扇风机房、充电室，以及发生火灾后会波及井下的所有区域。
二、防灭火隐患排查的时间
为了能及时发现隐患，及时治理，防止火灾事故发生，每月由防灭火隐患排查科室组织成员于5日、15日、25日对我公司上、下所有可能发生火灾的地点进行全方位隐患大排查。
三、防灭火隐患排查的内容
1、查井下消防器材的配备数量、质量，以及存放地点是否符合要求。
2、查井下火工品管理是否到位。
3、查井下爆破管理是否严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。
4、查井下电气设备是否有失爆现象。
5、查井下是否存在不安全的“三违”现象。
6、查矿井消防系统的完好情况，以及矿井防火措施的执行情况和矿井通风系统的完好情况。
7、要从各个方面，不留死角全面彻底的进行排查。
四、防灭火隐患排查的工作要求
1、要确实加大防灭火隐患排查治理力度，从地面、井下、外因、内因各方面进行预防。
2、严格遵守有关防火的规程制度，积极取得当地消防部门的指导，在建设过程中加大防火检查，消除一切隐患，并随时做好防火技术措施的准备工作。
3、要积极采取措施，预防放炮引火和电器引火，确实将隐患消灭在萌芽状态。
4、对排查出的隐患要分类编号、登记建档，立即制定整改措施，确定人员，限期整改。整改完毕后要申请隐患治理办公室组织人员验收，经验收合格后方可消号。做到有排查治理，有整改措施，有严格落实，确实保证矿井不发生火灾事故。
校园安全隐患排查制度
为保障我校师生的生命财产安全，防止各类重大安全事故的发生，明确职责，细化分工，保证校园安全隐患排查落到实处，特制定本制度。
一、成立安全排查机构，明确分工；建立由保卫科、总务科、学生科等组成的安全隐患排查小组，抽调专人定期对校园内存在的安全问题进行排查，发现问题及时上报整改。
二、建立安全隐患排查月、周、日制度，定期进行排查。每学期开学前两周及开学后的前两周定为校园安全问题普查月，全面检查校园基础设施包括教学楼、宿舍，校园建筑、电器设备，消防设施，实训设备等各种设施存在的安全问题。每月第一周定为安全隐患排查周，由主管校长带队，对校园存在的安全隐患进行较全面的检查整改。每周必须为安全隐患排查日，对重点部位(电器、消防、楼道栏杆等)进行排查。
三、设立举报箱，在师生中广泛宣传安全常识，鼓励群防群治。
四、明确职责，齐抓共管，每月至少召开一次校园安全专题校务会，按照一岗双责的具体分工，由各科室负责人向校务会汇报本部门职责范围内存在的安全隐患问题和整改意见。
五、建立校园安全档案，对存在的问题严防死守，限期整改。
六、每月五日前向校领导上报校园安全隐患排查表。
要害部门管理规程
一、加强要害部门、部位的安全防范，配备防盗、防火设备。
二、学校的实训室、计算机房、图书馆、档案室、财务室、学生餐厅、学生公寓等，实行专人负责、职责到人。
三、重点要害部门的工作人员，应严格按照本部门规定的操作规程工作，自觉遵守岗位职责。
四、加强设备的保养和维修工作，定期检查设备的安全和财物规定存放的数量。
五、严禁非工作人员随意进入重点部门重点部位。
六、学校治安管理人员对重点部门、部位要常巡查，勤查看、细防范，发现问题立即处理，并及时通报有关职能部门。
七、定期全面检查，遇节假日增加检查次数，发现不安全因素，及时堵塞漏洞、消除隐患。
八、重点要害部门工作人员要做好有关保密工作，不得向无关人员泄露本部门、本部位的状况。
重要信息报送制度
为及时、全面、准确地了解和掌握师生的思想动态，加强师生的教育和管理工作，规范和完善学校紧急、重要信息报送制度，建立畅通的信息反馈渠道，维护校园安定稳定局面，特制订本制度。
一、重要信息范围的认定
1、各种政治性事端，各种非法聚会、示威、上访、游行、静坐和张贴大小字报的苗头及行为。
2、自杀、行凶的倾向或行为。
3、师生伤亡事故，包括交通事故、食物中毒或伤病住院等事故。
4、学生打架或群殴事故。
5、师生违法或严重违纪现象。
6、失窃、盗窃现象、师生起哄现象和火灾、水灾等安全隐患事故。
7、师生患精神分裂症，或有精神障碍和严重心理障碍的以及由此引发的影响校园安定稳定的事件。
8、因教学、管理、保卫、就业等工作不满而引发的躁动和混乱以及影响社会或校园安定稳定的其它因素。
9、学生出走、失踪、未经请假擅自离校未归、未按时注册或请假后未按期归校的现象。
10、国家重大事件或敏感时期的学生思想动态和反应。
11、校外人员到校内游串或各种传销现象等。
12、影响学校师生人身、财产安全和校园安定稳定的其它事件。
二、重要信息报送制度
1、对重要信息，务必做到发生或发现后即时上报，不得延误，并对事态进展、处置进展、处置措施、事件的原因及后果、针对事件所开展的工作等状况要及时续报。
2、对重要信息，务必全程、准确汇报，出现漏报、迟报、瞒报等现象，视情节影响和后果追究相关职责人的职责，直至追究法律职责。
3、实行信息报送职责制。学校各科室负责人为本科室所辖范围信息的`报送职责人，学校校长为学校信息报送职责人。办公室秘书为学校具体报送人。
4、在一般状况下，信息报送实行逐级上报制度。在紧急或特殊状况下，也能够先越级汇报。
5、学生工作系统方面，坚持建立班级信息员(优秀班干部)——班主任——学生科——学校领导的信息反馈渠道；学校教职员工方面，坚持建立教师骨干(教师党员)——科室负责人——学校领导的信息反馈渠道。透过建立多层次、全方位的信息反馈网络，不断强化信息意识，做到遇事必报，大事即报，反应讯速，措施得力，处置得当。确保学校能在第一时间内掌握师生的思想动态，并按上级教育行政管理部门的维稳要求及时上报维稳信息，确保我校校园的和谐平安。
教室规则
一、上课铃响应立即进入教室就坐，并把上课所有用具准备好，无故不得迟到、早退、旷课；因故迟到、早退者要报告老师，经允许才准进入教室或离开教室。
二、上课由班长或副班长向老师报告出勤状况。
三、上课时服装务必整洁(不准穿拖鞋、背心和超短裤上课)，坐姿要端正，思想要集中，听课要专心，老师提问题时要起立回答。
四、自修课应在教室或图书馆(要报告副班长)学习、持续肃静，不得吵闹喧哗影响他人学习，不得离校外出。
五、轮流值日，务必每一天下午下课时打扫教室、走廓卫生、清倒垃圾、摆齐桌椅，持续室内外整洁；值日生要负责熄灯、锁门。
六、爱护室内一切设备，损坏时一律按价赔偿。
图书馆、阅览室管理规定
一、图书馆规则
1、本馆只为本学校师生服务。
2、凡进本馆的人员都要自觉遵守本馆一切规章制度，持续安静，爱护公物，讲究卫生，严禁在馆内吸烟，违者按规定罚款。
3、借、还书一律凭本人借书证办理手续。借书证只限本人使用，不得转借他人，借书证要保管好，如有遗失，不再补。
4、读者凭工作证或学生证领取借书证。学生借书证每个限借图书三本；教工借书证每个限借十本。
5、借书期限，学生借每册定半个月，逾期不还者，每册逾期一天罚款2角。教工半年清还图书一次。
6、图书未经办理借阅手续，不得擅自携带出馆外。
7、珍藏本对读者实行有偿服务，工具书、合订本杂志。报纸等，概不外借，只限在馆内参阅，如有特殊状况需要外借者，须经馆长批准。
8、借书时，读者应当面检查图书，如发现有污损，残缺等状况，须立即向管理员声明，加盖印证。
9、读者要爱护图书，不得损坏，涂改、圈点，批注和割窍等，否则，按图书馆有关规章制度赔偿，情节严重者，报有关部门处理。
10、要办理离校手续的读者(包括教工)，应将所借的图书及借书证清还本馆，否则，不予签盖离校证明。
二、阅览室规则
1、持阅览证方许入本室。
2、为了持续室内整洁，肃静，不得大声喧哗，不得吸烟，不得随地吐痰，不得携带食物入室。
3、阅览室中所陈列的图书，报刊概不外借。
4、阅览室书刊不得污损，割坏。如有污损，割窍须负责赔偿。
5、爱护图书，阅览后须放回原处，不得携带出室外。
6、进室阅览者，带来的书刊，书包和手提袋等用具，一律不得带入室，须存放在指定地方，离室时自行取回。
三、图书遗失赔偿规定
1、丢失图书，按原价4倍赔款。
2、多卷册图书丢失其中一卷(册)，按全套(部)书价赔款。
1、目的
1.1、为了防患于未然，经过各级检查行为，监督各项安全规章制度的实施，发现安全生产中存在的隐患，并及时整改，保证公司安全生产，制定本制度。
2、范围
2.1、本制度规范了公司安全检查及隐患排查治理。
3管理资料与要求
3.1安全检查和隐患排查
3.1.1安全检查是搞好安全生产的重要手段，其基本任务是：进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，确保有关安全生产的法律法规、制度得到落实和执行。
3.1.2安全检查除进行经常性的检查外，还应开展综合检查、专项检查、季节性检查和日常检查。
3.1.3安全检查活动要有明确的检查目的、要求、资料和计划，以及检查路线。
3.1.4公司级检查由主管生产的副总带队，组织相关部门的人员进行安全检查。部门检查由部门领导带队，组织本部门安全管理人员进行安全检查。班组检查以班组长带队，组织班组成员进行检查。各级检查要做到边检查边整改。
3.1.5职责
3.1.5.1安全管理人员负责安全管理制度的落实和安全台账、记录；负责检查消防设施、器材的状况和有关消防法律法规、制度的执行情景。
3.1.5.2各部门负责人负责本部门的安全检查。
3.1.5.3各岗位员工负责本岗位的日常交接班和上班时的巡回检查。
3.2安全检查和隐患排查资料
3.2.1综合性安全检查：是以落实岗位安全生产职责制为重点，各部门共同参与的全面检查。公司级检查每月组织两次，部门检查每周组织一次，班组检查每一天班前班后组织一次。
3.2.1.1安全管理方面的主要资料：
（1）检查各级部门对安全生产工作的认识和安全工作情景的`记录，工作会议记录等；
（2）检查各项安全管理制度的执行情景，安全基础工作的落实情景等；
（3）检查各部门安全管理人员安全法律法规教育是否到达要求，检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特种作业人员安全操作是否达标。
3.2.1.2现场安全检查主要资料：
（1）按照设备、电气、仪表、消防、特种设备及特种作业等专业标准、规范、制度等要求，检查现场是否落实，是否存在隐患；
（2）检查部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；
3.2.2节假日安全检查
节假日安全检查主要是节前对安全、消防、生产设施等进行检查，异常是对重点区域进行重点检查。
3.2.3季节性检查
主要是根据气候变化的特点，由安全生产委员会组织相关部门和人员参加，对防火防爆、防暑降温等，进行预防性季节检查。
3.2.4日常检查
分岗位检查和管理人员的巡回检查。各岗位的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产职责制，进行交接班检查和班中巡回检查；各部门负责人和公司安全管理人员要对本公司的安全状况和设备运行情景进行巡检，及时了解情景和处理问题；各车间和部门的安全管理人员要对其工作范围内进行检查。
3.2.5各类检查要做好详细的检查记录。
3.3安全生产隐患整改
3.3.1各级安全检查，对查出的隐患都要逐项研究分析，并落实整改措施。
做到“四定”、“三不推”（定措施、定负责人、定资金落实、定完成期限和凡是员工自我能整改的不推给班组、班组能整改的不推给部门、部门能整改的不推给公司）
3.3.2对较严重威胁安全但有整改条件的隐患项目，由安全生产委员会下达《隐患整改通知书》限期整改，整改单位在期限内整改后，上报生产安全部由其组织验收。
3.3.3对暂不具备整改条件的重大隐患，应进取采取有效的应急防范措施，并纳入计划限期解决。
3.3.4对无本事解决的重大安全隐患，除采取有效的防范措施外，并书面报告松滋市安全生产监督管理局。
3.3.5各项安全检查，将查出的隐患和整改情景报告上一级主管部门；班组检查每周向车间报告一次，部门检查每月报公司安委会办公室存档，公司检查由安全生产部存档备查。
为了实现公司长周期安全生产，建设成安全高效型和质量标准化矿井，使部门和生产队的安全管理规范化、系统化、程序化，结合公司制定的隐患排查制度，制定此安全隐患排查制度。
部门经理是部门管辖范围内的重大隐患排查处理的第一职责人，各队队长是本队施工区域内隐患排查处理的第一职责人，部门主管要监督其各队隐患排查的解决落实状况。
一、隐患的分类及处理
矿井隐患按种类分为:顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、爆破、火灾、水灾和其它共十类，按隐患处理难易程度，一般隐患的处理由各队自行解决，对于较难处理隐患，需由其它部门、队协调配合的，由部门经理协调其它部门研究制定方案后，施工队负责解决处理，对于重大隐患，部门无法解决的，上报公司领导，由公司领导主持召开专题会议协调处理，部门负责落实、安排解决。
二、隐患的'排查
1、每一职工都有排查隐患的权利和义务，发现隐患要及时汇报处理，对当班不能处理的，要向队里汇报清楚，由队里安排人员处理。
2、对于安全大检查以“三定表”形式落实的问题，各队务必按要求定时解决。
3、部门经理、主管在每次下井所发现的安全隐患和质量标准化方面的问题，要求进行现场处理，现场处理不了的，升井后填写隐患排查台账，指定相关队职责人进行处理。
三、隐患落实及信息反馈
1、各队现场隐患的处理，由其队长负责落实，并将处理结果按时反馈到生产部。
2、机电方面隐患的处理，由机电负责人负责现场落实，并将处理结果反馈到生产部。
四、处罚规定
1、发现隐患未及时采取措施或汇报的，给予现场职责者200-500元罚款，造成事故的按公司相关规定严肃处理。
2、各基层队未能按隐患排查要求落实或未按规定填写实施状况的，视情节轻重给予职责者100-300无罚款，造成事故的加倍处罚。
3、各级队干、带班长、质量员、班组长及其他相关人员，未严格履行职责，未积极配合落实解决隐患，视情节轻重给予职责者100-200罚款。
为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和公司财产安全，根据20xx年国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，制定本制度。
第一条本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。
第二条公司主管安全工作的负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
第三条公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司主要负责人、分管领导、安全管理部门和所在车间部室报告。
各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。
第四条公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理
所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。
第五条公司建立和完善隐患排查工作制度
1、公司建立隐患自查制度，全公司隐患自查每月不少于1次，生产车间隐患自查每周不少于1次，班组（工段）每班检查岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况。
2、公司建立专家定期排查隐患制度，由工艺、设备、电气和安全管理等方面专业人员组成的专家组，定期开展隐患排查工作。专家组一般不少于5人，其中外聘安全技术专家不少于1人，专家组名单应报上级安监部门备案。专家排查应采用表格式（检查表式另行印发），对照企业现状逐项如实记录，检查结束后向公司主要负责人汇报检查情况，提出隐患整改意见，并及时报上级安监部门备案。
3、重点部位“十必查”制度，在隐患排查中应突出重点，做到“十必查”：一是重要生产车间、原料和产品库区、供电、供水、供气、供风等部位的安全运行状况必查；二是工艺技术管理、仪表联锁管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；三是设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查；四是生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查；五是设备检修作业、厂内动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆、防中毒、防跑(串)料制度执行情况必查；六是公司防雷、防汛、防火、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查；七是岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查；八是公司应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；九是新改扩建危化品建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查；十是废弃危险化学品处置安全管理制度的建立和执行情况必查。
4、公司建立隐患排查情况定期报告制度，建立车间、公司以及安环部门逐级报告隐患自查自改情况制度，公司每月25日前要向上级部门报送隐患自查自改情况表，公司当月排查和整改的较大隐患，应以书面形式上报。公司发现重大隐患和紧急情况时，公司主要负责人应立即报告上级部门并通报当地政府。
公司对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
排查依据按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度进行。
第六条公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
第七条公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度后5日内和下一年1月31日前向上级安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由公司主要负责人签字。
对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
第八条对于一般事故隐患，由公司主要负责人或者有关人员按照事故隐患整改“三定四不推”（“三定”是：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。 “四不推”是:查出的问题班组能整改的不推到工段；工段能整改的不推到车间；车间能整改的不推到公司；公司
里能整改的不推到集团公司。）的原则立即组织整改。
对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
第九条公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从(来自:小龙文档网:安全隐患排查管理制度)危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
第十条公司应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向有关车间部室发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关上级部门报告。
隐患排查是贯彻落实"安全第一、预防为主"方针的主要手段之一，为了强化各级领导的安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，强化现场安全管理，规范隐患排查，杜绝重大事故的发生，同时也为了加强安全调度管理，特作如下规定,望认真执行。
一、组织机构及责任划分
（一）组织机构
矿成立隐患排查领导组：
组长：
副组长：
成员：区负责人。
（二）职责分工
1、矿长对全矿隐患排查工作全面负责。
2、各分管副矿长、总工程师对矿长负责，并对分管范围内的隐患排查工作负全面管理责任。
3、各业务科室的科长（主任）负责本业务范围内的隐患排查工作，对本业务范围内的隐患排查工作负直接管理责任。
4、安监科负责全矿隐患排查的收集、确认、统计、上报工作和对隐患整改的检查、落实与考核工作。
5、各工区的区长、班长，对本单位管辖范围的隐患排查工作负直接管理责任。
二、隐患的定义、分级、分类
1、隐患的定义
隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施等所存在的可能导致事故的各种不安全因素。
2、隐患的分级
按隐患严重程度，解决难易分为a、b、c三级。 a级：难度大，矿解决不了，须由集团公司解决的隐患；b级：难度较大，区队解决不了，须由矿解决的隐患；c级：难度较小，由区队、业务部门必须解决的`隐患。 3、隐患的分类
按事故隐患的种类，可分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。三、隐患的查出与收集、确认与上报、处理
（一）隐患的查出与收集
1、集团公司和矿各种检查中查出的隐患；
2、各业务科室月度、季度各种检查查出的隐患；
3、各级管理人员日常深入生产现场查出的隐患；
4、安全质量安监员汇报的隐患；
5、职工举报的隐患。
安全科每天对业务科室上报的隐患，进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，下发通知单定期整改、反馈、验收。
（二）隐患的确认与上报
1、各单位均要建立隐患排查制度，从隐患的收集、筛选、确认、上报，到隐患的跟踪排查、直至隐患整改完成建立一整套的管理办法，使隐患在闭路循环中运作。
2、井上下各生产单位必须及时将生产过程中发现的a、b级隐患按专业报对口业务科室。各业务科室经过确认后在规定时间上报安全科信息站。
3、基层各区队安全第一责任者要深入发动群众，认真查找和排查本单位管辖范围内的事故隐患，对现场发现的a、b级隐患要及时分别上报安全科和分管业务科室，对查出的c级隐患要全力组织排除，做到项目、措施、资金、负责人、整改时间五落实。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并经常在班前会或安全活动时间向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，提高自保互保意识。
4、各单位要把隐患排查工作列入议事日程，在原有的基础上要层层建立和完善隐患排查管理网络和奖罚制度，并责任到人，从上到下，形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范渗透于安全生产全过程。
5、各单位不仅要将隐患排查工作纳入体系管理，而且要作为安全调度汇报的一项重要内容。
6、各业务科室负责将本月本系统范围内a、b级隐患整改情况，c级严重隐患的整改条数，以及本系统范围内新增的a、b级隐患，按排查表的内容要求填好并附总结于每月24日报安全科，安监科将各业务部门上报的a、 b级隐患整改情况，严重c级隐患整改条数，以及各系统范围内新增的a、b级隐患在隐患排查会上进一步确认，汇总后附总结（汇报上月隐患排查情况，包括a、b级处理条数，c级查处条数及c级严重条数）和本月上报隐患情况（包括新增a、b级隐患）每月报送上级有关部门，7、矿每月7日由安全矿长组织业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在安监科和各业务科室初步确认的基础上，对a、b级隐患作进一步的确认，做到项目、措施、资金、负责人、整改时间五落实。
为夯实公司安全生产管理基础,加强各岗位危险源辨识和风险评价,加大隐患排查与整改力度,做到安全风险预知预控、安全生产规范化管理,保证公司生产经营安全稳定顺行,特制定本管理细则:
一、重点危险源点和特种设备安全管理重点危险源点是指制氢系统、煤气、氧气系统、冶炼雾化系统、还原系统范围内的设备及其他配套设施。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械和厂内专用机动车辆。
1、各单位领导必须高度重视所辖范围内重点危险源点和特种设备的安全管理工作,制定重点危险源点管理组织网络,建立特种设备安全管理档案,健全安全管理制度,设置各区域安全责任人,实行定点、定人、定设备,做到横到边、竖到底、无缝隙覆盖。
2、各重点危险源点和特种设备的安全责任人要切实履行好各自的职责,加强业务技术学习,不断提高自身业务素质和工作技能。
3、凡在重点危险源点和特种设备的操作、维修人员,要增强工作责任心,牢固树立安全第一,预防为主的方针,坚持一班三检(班前、班中、班后安全检查)制度,及时发现设备隐患和故障,及时处理和汇报,加强设备维护保养,确保重点危险源点和特种设备安全稳定可靠的运行。
4、各单位安全管理人员要抓好各重点危险源点和特种设备的安全管理工作,定期进行危险源辨识和风险评价,加强危险源点和特种设备的隐患排查,发现问题立即整改,做到危险源风险动态控制,杜绝各种物的不安全状态和人的不安全行为,实现本质化安全生产。
5、各单位要加强对重点危险源点和特种设备的应急管理,至少每月组织一次重点危险源点及特种设备的突发事故应急演练,通过演练不断提高岗位人员的'事故应急处置能力,提升单位应急管理水平,进一步完善应急预案内容,从根本上降低事故范围及影响程度。
6、各单位安全员要把工作重点放在生产作业现场,组织带领各岗位人员加强对重点危险源点和特种设备的日常督查,及时制止和纠正违章操作、违章指挥等各种不安全行为,发现和杜绝各种事故隐患,把安全事故降到最低。
7、各单位要建立安全工作规范记录制度,定期检查、总结、评价安全管理工作,按照pdca(计划、实施、检查、处理)循环步骤,不断提升安全管理水平,形成安全管理长效机制。
二、一般危险源点安全管理
除重点危险源点和特种设备以外的危险源点都属于一般危险源点,它的危险性虽不及重点危险源点和特种设备,但是安全隐患和危险同样存在,因此决不能掉以轻心和忽视大意。
1、各单位要将重点危险源点和特种设备的安全管理机制引伸到一般危险源点管理中来,按照安全管理无小事原则,坚持把安全放在第一位,做好一般危险源点安全管理工作。
2、各单位一般危险源点岗位要参照重点危险源点及特种设备的安全管理机制和思路,建立健全各项安全管理制度,设置各区域安全责任人,实行安全管理定点、定人、定设备,定期进行设备隐患排查,及时发现存在的安全问题和隐患,加以整改,对短期无法解决的危险隐患,必须做到预知预控,限定整改时限、制定落实防范措施,确保生产安全顺行。
三、安全管理要求与责任考核
1、各单位必须按照以上“一”“二”的相关条款规定认真执行,切实抓好各重点危险源点和特种设备及一般危险源点的安全管理工作,决不能顾此失彼,确保本单位安全生产稳定顺行,对违犯条款规定或执行不力者,扣罚相应责任人50-500元,造成经济损失或情节严重者,将按安全生产绩效考核责任书相关内容进行考核。
2、凡在重点危险源点和特种设备区域进行有计划的设备检(定)修作业的,必须按照设备(液压)检、定修安全管理规定执行,必须制定好危险源辨识和风险评价控制措施,到公司安全科办理相关许可手续,作业前将危险源辨识和风险评价控制措施传达到每个作业人员,进行签字确认。作业中单位和岗位安全负责人要在现场监督,及时纠正和制止各种不安全行为,否则,每次扣罚100-500元,如发生安全事故的按公司相关规定考核。
在重点危险源点和特种设备运行过程中进行设备应急维护检修作业时,各单位、班组必须做好危险源辨识和风险评价控制措施,严格执行安全确认制度,现场做好监护,并做好详细记录备查。
3、各单位针对所辖范围内重点危险源点和特种设备的安全管理、隐患排查治理情况及其他安全工作情况每周上报一次,在每周一经单位第一责任人签字确认后,报到公司安全科备案。一般危险源点的安全管理、隐患排查治理情况每两周上报一次,其它要求同上。每月30日之前将安全管理工作情况进行总结(亮点、不足、困难、下一步打算)报安全科备案(纸质材料和电子版)。每漏报一次,扣罚单位50元。
4、公司安全部门不定时到各区域进行安全督察,跟踪验证隐患整改结果,并对各单位作业现场督察和安全管理工作进行监督管理,指导协助各单位把安全管理做的更扎实有效,如单位安全管理人员督察不到位,没有及时发现存在的安全隐患或隐患整改不彻底,公司安全部门发现后下发安全督察不符合项隐患整改通知单,并责令限期整改和反馈复命。对一年内下发安全督察不符合项隐患整改通知单累计10次及以上的单位,将在年终安全生产绩效考核奖中进行考核。
四、本管理细则解释权归公司安全科,自下发之日起施行。
一、目的
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保实现安全生产，制定本制度。
二、范围
适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。
三、职责
3.1 各部门、车间按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。
3.2 安环部负责隐患排查的建档和监控，并监督各部门、车间隐患的整改治理。
四、内容
1 总则
1.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
1.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
1.3 公司成立由总经理和有关职能人员参加的安全检查（事故隐患排查）组织，除进行经常性的检查外，还应进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，做到认真检查、落实整改、及时总结和推广先进经验。
1.4 安全检查（事故隐患排查）必须有明确的目的'、要求、内容和具体计划，将检查内容编制成《安全检查表》进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充。
1.5 安全检查（事故隐患排查）的主要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。
1.6 任何人发现事故隐患都应立即进行处理，并向本单位领导报告，均有权向安环部和有关职能部门报告。
2 安全检查（事故隐患排查）形式与内容
安全检查（隐患排查）形式有综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查等形式。具体执行公司《安全检查管理制度》要求。
五、安全检查（事故隐患排查）报告和隐患建档监控
1 安全检查（事故隐患排查）应认真填写检查记录，发现事故隐患的，立即报告上级领导和相关职能部门。
2 各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应立即组织处理。
3 公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。
4 公司级（包括各专业部门）、车间均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。
5 各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。
5.1 工段（班组）每周对本单位事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告车间领导。
5.2 各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向厂领导、安环部和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门、车间主要负责人签字。
5.3 对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、安环部和相关部门报告，安环部汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：
1）隐患的现状及其产生原因；
2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
3）隐患的治理方案。
5.4 安环部每季、每年对企业事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报公司总经理签字确认。
5.5 对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门报告。
六、隐患整改及验收
1 对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。
2 对于一般事故隐患，部门、车间、工段（班组）负责人或者有关人员立即组织整改。
3 对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”、“三不推”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源；凡班组能整改的不推给工段，凡工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给公司或其他部门，限期整改。隐患整改通知单要存档备查。
4 各专业检查和公司级检查的隐患整改通知单由安环部下达，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。
5 对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容：
1）治理的目标和任务；
2）采取的方法和措施；
3）经费和物资的落实；
4）负责治理的机构和人员；
5）治理的期限和要求；
6）安全措施和应急预案。
6 各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
7 对因物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在期限前2天将原因书面报安环部，同时必须采取应急的防范措施。公司应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改能力的，上报政府有关部门。
8 对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。
9 各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安环部，安环部登记安全检查、事故隐患整改台帐。
七、奖惩
1 对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按规定给予物质奖励和表彰。
2 隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。
3 安全隐患未按期整改的，每处扣150元。
4 未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣60元。
1.目的
安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
2.范围
适用于公司各单位各级事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。
3.引用标准
3.1《中华人民共和国安全生产法》(20xx年修订)
3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
3.3《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
4.管理职责
4.1公司安全管理部负责监督各部门事故隐患的整改治理。
4.2公司各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
4.3公司各部门负责对本单位的事故隐患排查治理工作实施监督检查。
4.4公司各部门和个人发现事故隐患，均有权向本单位安全管理部报告。
5.内容及要求
5.1事故隐患分类
5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
5.2隐患排查方法
5.2.1各部门、项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。明确排查地点、项目、标准、责任、将隐患排查治理日常化。各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
5.2.2应建立事故隐患排查治理小组，由公司经营班子安全副总经理任组长，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理的范围和责任，做到不留空当，不留死角。
5.2.3排查隐患可以采用以下方法：
1）看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况。
2）量：主要是用卷尺等长度计量器具进行实测实量，如对在建工程与高压线距离、电箱的安装高度等进行测量。
3）测：用仪器、仪表、水准、全站仪对施工作业现场进行实地测量。
4）现场操作：司机检验其使用设施、设备的安全装置的动作灵敏性和可靠性。
5.2.4公司各部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告安全管理部。
5.2.5公司各部门接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。
5.3隐患排查的手段
隐患排查是施工现场安全管理工作中的重要内容。隐患排查的主要手段包括经常性检查、定期检查、专业性排查、季节性检查、节假日检查、不定期检查和突击检查等。
5.3.1经常性检查
1）经常性检查包括企业各级安全管理人员在施工现场进行的巡查，各级管理人员在现场检查生产进度、质量、技术，同时也进行的安全巡查，班组长和班组兼（专）职安全员进行的班前、班中安全与班后安全检查，每个作业岗位人员对自己工作范围内的检查。
2）公司安全管理门进行经常性安全检查主要依靠检查人员所掌握的安全知识、经验，及时发现并制止“三违”现象，及时发现施工现场、各作业点存在的事故隐患和险情。
3）班组长每天进行施工现场检查，检查安全设施和使用设备工具是否牢固、完好，工作环境是否有不安全因素，员工是否遵章守纪情况、设备与电器是否已切断电源、各种物料的堆放是否合理、稳定等。
5.3.2定期检查
项目部每月应组织一次定期安全检查，检查应由项目经理或主管安全生产工作的施工队长组织，相关部门人员参加；定期安全检查是进行系统的安全检查，须详细地检查安全意识、安全制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳防用品的使用、安全事故的处理等内容。
5.3.3专业性排查检查
根据当前安全生产普遍存在的薄弱环节、上级主管部门的要求，公司或项目部每年有针对性地组织专业性排查；专业性排查是针对施工机械、临时用电、安全防护设施、大型机械设备、消防安全等专业安全问题进行检查。
5.3.4季节性检查
根据季节的特点，在每年的冬季、夏季、雨季、开展专门的安全检查；冬季安全检查，主要检查防火、防寒、防冻、防中毒、防滑；夏季、雨季安全检查，主要检查防汛、防暑、防台风、防触电、防坍塌、防雷击。
5.3.5节假日检查
应根据节假日前后施工管理人员和作业人员安全意识不强、思想麻痹等特点，在每年的节假日开展专门的有针对性的检查；节假日检查，主要检查是否有“三违”现象，有无重大事故隐患等。
5.3.6不定期检查
不定期安全检查是指项目部开展的设备、装置试运行、生产过程的检查、设备开工前和停工前的检查、设备设施检修检查，临时用电等使用的检查等。
5.3.7突击检查
同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质、特点，组织突击检查。
5.4隐患排查的重大部位和危险环节
隐患的排查治理要突出“两查”即查制度措施制定与落实情况，查工程隐患防范情况。
5.4.1制度措施制定与落实情况
1）安全生产责任制建立及落实情况。
2）安全生产费用提取、安全生产风险抵押金等政策的执行情况。
3）隐患排查治理的制度制定和落实情况。
4）防范生产安全事故的技术措施的制定及落实情况。
5）危险性较大工程施工专项方案的制定及落实情况。
6）施工机械设备、机具检测检验情况。
7）施工现场安全警示标志的设置情况。
8）安全教育培训，特别是生产一线职工的教育培训，以及施工企业“三类人员”的持证上岗执行情况。
9）应急预案制定及演练情况。
5.4.2危险较大工程隐患防范情况
1）高边坡工程坍塌、高处坠落等事故隐患防范情况。
2）边通车边施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隐患防范情况。
3）施工临时用电使用不当引发的事故隐患防范情况。
4）施工作业场所选择不当引发的事故隐患防范情况。
5）施工阶段发生的触电、物体打击与深基坑的坍塌事故隐患。
6）特种设备重大安全隐患包括：使用非法生产、安装的`特种设备；特种设备缺少安全附件或者附件失灵；特种设备超期、超参数使用；特种设备超期不检验；特种设备有明显故障、异常情况，或责令整改而未整改；特种设备发生事故未报告而继续使用。
7）四新技术和工艺在使用中的隐患防范情况。
5.5隐患排查工作要求
5.5.1各单位应该制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。
5.5.2公司经常性检查、定期检查、专业性排查检查、季节性检查、节假日检查、不定期检查、突击检查及重大部位和危险环节的隐患排查工作中，管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。
5.5.3公司各部门均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。
5.5.4当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全科应积极组织相关部门进行事故隐患排查。
5.6隐患治理
5.6.1各部门将排查出的事故隐患分级建档，登记编号，对重大事故隐患还应按规定报上级管理部门。当事故隐患等级可能随时间、外界条件变化时，应注重动态监控并在档案中及时调整其等级，对升级为重大事故隐患的进行补报，对降级的事故隐患相应报告。
5.6.2对排查出的隐患分级后再按照不同隐患的特点有针对性地制定治理措施，做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。
5.6.3一般隐患治理
对排查出的隐患要建立排查治理台账，进行动态治理。一般隐患应立即组织人员进行治理，在治理的同时仍可进行正常的施工生产，对一般隐患可以不制定书面的治理方案，也不必向政府部门备案，项目部自行建立并保存好相关档案资料即可。
5.6.4重大隐患治理
重大隐患应建立重大隐患档案，并根据书面的治理方案进行治理。重大隐患档案包括隐患报告及隐患治理方案两个方面。
1）隐患报告
各单位发现重大事故隐患后，应当及时向所在地区负有安全生产监督管理职责的部门作出书面报告。书面报告应由本单位主要负责人签字。重大事故隐患报告内容应当包括：
a隐患的现状及其产生原因。
b隐患的危害程度和整改难易程度分析。
c拟采取的隐患的治理方案。
d已采取的防范措施。
e其他需要报告的内容。
2)隐患治理方案
项目部主要负责人应当组织制定并实施事故隐患整改治理方案，隐患治理涉及复杂、疑难技术问题的，应当组织有关专家进行论证。重大事故隐患整改治理方案应当包括以下内容：
a重大隐患的基本情况。
b治理的目标和任务。
c 治理的方法和具体措施。
d治理经费和物资保障。
e负责治理的机构、人员和职责分工。
f治理的时限和要求。
g安全措施和应急预案。
h其他有关事项。
5.6.5项目部主要负责人应当定期听取事故隐患排查治理情况汇报，保证事故隐患整改所必需的资金，及时协调解决隐患整改治理过程中的问题。
5.6.6事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，采取监控措施，防止事故发生。
5.6.7各部门将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理、防控措施和管理职责以及整改资金的投入等方面事项，并对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
5.6.8各部门应当加强对因自然灾害可能导致生产安全事故灾难的事故隐患的预防工作，按照有关法律、法规、标准要求排查治理，采取可靠的预防措施。发生自然灾害可能引发生产安全事故并危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。
5.6.9被负有安全生产监督管理职责的部门责令限期治理整改事故隐患的项目，应当在规定期限内完成。
5.6.10检查中发现的所有问题，责任部门对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。
5.6.11安全管理部、各部门、项目应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。
5.7 奖惩
5.7.1对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。
5.7.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。
5.7.3安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。
6.附录
6.1 隐患排查工作计划
6.2 隐患治理方案
6.3 隐患整改通知单及回执单
6.4 安全自查自纠记录
6.5 隐患治理台帐
6.6 隐患排查治理档案简表
6.7 安全隐患调查原因分析及对策
6.8 重大隐患等级划分
6.9 重大安全隐患报备制度
为认真贯彻落实矿井安全生产隐患排查整改制度，进一步强化企业安全生产主体责任的落实，把“隐患排查整改”的各项工作任务落到实处，加强矿井隐患排查整改与监控管理，建立完善的安全生产事故隐患排查整改长效机制，特制定本制度。
第一节隐患五级排查制度
一是岗位隐患排查。
要求施工人员交接班前后30分钟为岗位隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得从事与处理隐患无关的工作，必须按本岗位危险源辨识要求对各自施工范围责任区域内的隐患进行排查，填写《岗位隐患排查流程本》；施工过程中随时排查岗位隐患并及时处理。安全员对岗位隐患排查及处理情况进行闭合、验收、考核。
二是班组隐患排查。
班组长交接班前后30分钟为班组隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得安排施工人员从事与处理隐患无关的工作，隐患不整改合格不能从事其他施工。
三是区队隐患排查。
工区每周五由区长、安全监理主持召开区队隐患排查会，对上周重大事故隐患整改处理情况进行总结，对施工现场存在的隐患和下周重大事故隐患进行详细排查。
四是专业隐患排查。
由专业副总负责组织相关人员对分管范围内各生产系统进行安全评价，对评价出的问题由各专业负责制定整改措施，落实整改。
五是矿井隐患排查。
成立以总工程师为主的重大隐患排查“专家组”，按照专家排隐患、分管领导抓整改、安监处负责监督的原则，每月下旬由矿总工程师负责组织副矿长、各专业副总、生产部室负责人及有关人员对全矿井的重特大、重大事故隐患进行排查，确定隐患等级和整改时间，明确整改、验收负责人，对属于重特大事故隐患的由专业组织制定治理方案，各专业对隐患闭合情况进行验收，安监处对隐患闭合情况负责监督考核。
第二节隐患排查制度
一、日检制度
1、为扎实做好隐患排查整改工作，促进矿井安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。
2、法人是安全生产第一责任人，矿长是安全生产主要责任人，应带头认真执行各项规章管理制度，对隐患排查整改各项工作做总体的安排部署。
3、严格执行矿领导跟班制度，队长、班长、安全员、瓦检员负责日常隐患排查，矿领导检查落实，对井下各系统环节整改工作的落实情况进行检查、监督和指导。
4、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。
5、当日检查发现问题及隐患落实整改情况，实行隐患整改复查闭合管理，由当班安全员进行复查，信息站信息员填写隐患整改复查闭合台账。
6、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐。
7、矿领导按照相关要求带班下井作业，次数不少于相关规定，并有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和信息反馈卡。
8、安全专职检查人员对井下安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，保证各项工作落实到实处。
9、技术人员每天下井对各项工程建设的技术参数、实施效果进行检查和安排落实，施工质量及规格不符合《规程》或相关规定的，责令重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位。
二、周检制度
1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和《煤矿安全规程》，结合煤矿实际，特制定本制度。
2、按照规定，由安监科组织，积极开展每周的自检自查工作。
3、参与检查人员必须严格执行检查不漏环节，不留死角。对各系统严查严治。
4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，按照“三定五落实”原则，督促责任单位进行整改。
5、检查结果及上周检查隐患整改情况，在周二的安全办公、安全例会上进行公布，对隐患整改不力或不及时的单位，对照标准，从重处罚。
6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行复查验收，填写隐患整改闭合台账。
7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，由安监科建立档案进行保管。
三、月检制度
1、根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《煤矿安全规程》等相关法律、法规规定，结合矿井实际，特制定本制度。
2、矿每月对井上下各系统、相关软件资料建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。
3、矿月检参与人员：副矿长、各科室负责人、技术员、队长、班长、安全员等相关工作人员。
检查范围及内容：
（1）安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，员工培训计划执行情况。
（2）是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。
（3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。
（4）安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，员工树立安全生产意识，是否形成全员参与的安全管理网络。
（5）作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患整改防范措施。
（6）对各单位安全质量标准化、安全生产责任测评开展情况进行检查。（7）对矿井职业健康体系、风险预控体系、各项培训工作运行情况进行检查。
4、明确工作职责，按照隐患整改压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。
5、制定安全防范措施，加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。
6、矿每月将事故隐患排查、整改作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。
7、每月底召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。
第三节隐患记录制度
一、对于存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是自查隐患，必须按照隐患整改“三定”、“五落实”原则，进行及时整改。
二、一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。
三、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。
四、隐患整改调度登记表应由煤矿安全督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。
五、隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全副矿长即安全督察小组副组长负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。
六、隐患排查整改使用台帐及相关表格，由安监科负责统一制作，交给使用人员进行填写。
七、隐患排查整改记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中档案管理。
八、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。
第四节隐患汇报制度
一、矿井定期或不定期进行自检自查，掌握矿井安全生产动态。
二、对安全生产存在重大隐患，矿井成立重大隐患管理小组，由主要负责人负责，履行以下职责；
1、掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；
2、制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；
3、进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；
4、随时掌握重大事故隐患的动态变化；
5、保持消防器材、救护用品完好有效。
掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。
三、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：
1、查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。
2、矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。
报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告并附现场示意图。
四、各安全督察小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大煤矿安全督察检查力度。
五、重大安全生产隐患查出汇报后，根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。
六、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。
七、隐患整改结束后，及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。
第五节隐患整改制度
一、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。
二、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。
三、一般顶板隐患整改，如巷道进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。
四、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯靠，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。
五、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，避免工作人员造成意外事故。
六、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。
七、瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积聚瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。
八、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。
九、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。
十、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁负责，整改不及时，措施未落实到位，追究主要整改负责人。
第六节隐患验收考核制度
一、隐患整改验收人员组成：各科室负责人、技术员、施工单位现场负责人及班长、安全员、瓦检员，以及特别安排的当班其他值班人员。
二、顶板管理隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。
三、采空区处理应牢固，密闭严实，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。
四、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全。
五、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。
六、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告上报上级行业管理部门。
七、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。
八、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。
九、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册规档管理。
第七节隐患统计分析制度
一、每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由副矿长、各科室负责人、技术员、队长、班长、安全员等相关工作人员。
二、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，顶板隐患有多少条，主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。
三、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。
四、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。
五、统计分析记录人员以安监科为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。
六、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。
七、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不断修8
改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。
八、年终进行年度统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。
九、年度统计分析除上述相关人员参与外，应有部分员工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。
十、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归档案室进行集中管理。
第八节隐患分级管理制度
一、根据隐患严重程度、解决难易，事故隐患分为3种：重大隐患：危害严重或整改难度大，需要停产整顿的。
较大隐患：危害比较严重或有一定的工程量,需由矿限期解决的。一般隐患：对矿井安全有一定影响,班组能够且必须解决的。
二、安全检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。
三、一般隐患在检查过程中直接交代班长或当班值班人员安排处理，下一班带班领导进行跟踪复查整改效果。
四、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排进行处理，并有专人进行现场监督。
五、重大隐患应由矿长亲自进行安排部置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收。
六、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工单位伍。
七、重大事故隐患整改前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。
八、重大事故隐患整改结束，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。
九、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。
十、矿井将事故隐患排查、整改作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。
十一、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。
第九节隐患公示制度
一、隐患排查整改公示地点应选择在员工集中、开班前会议醒目地点，便于员工知道隐患存在的地点，明确类别及级别。
二、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐项进行填写，字迹清楚、工整。
三、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。
四、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。
五、隐患整改公示栏必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。
六、隐患公布时间应在下一个班班前会议之前填写完毕，便于员工了解当班存在问题，接受员工监督。
第十节隐患资金专项使用制度
一、安全生产隐患排查整改资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查整改专项资金。
二、安全生产费用的提取和使用管理
按照《煤炭安全生产费用提取和使用办法》的规定，按原煤实际产量从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。
1、安全生产费用的提取标准
在实际生产过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家煤炭工业矿井设计规范标准执行。
2、安全生产费用的使用管理
（1）安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，专款专用，年度节余资金转下年使用。
（2）安全费用的具体使用范围
1）矿井主要通风设备的更新改造支出；
2）完善和改造矿井瓦斯监测系统；
3）完善和改造矿井防灭火支出；
4）完善和改造矿井防治水支出；
5）完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；
6）完善和改造矿井供电系统的安全防护设备设施支出；
7）完善和改造矿井运输系统的安全防护设备设施支出；
8）完善和改造矿井综合防尘系统支出；
（3）提取的安全费用应在交纳企业所得税前列支。
（4）有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。
（5）按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，按照规定用途全部用于煤矿安全生产方面支出。
三、维简费的提取和使用管理
1、维简费的提取
维简费从煤炭生产成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金，维简费不包含安全费，但包含井巷费用。根据上级行业部门要求，煤矿维简费按吨煤15元进行提取。
2、维简费的使用与管理
（1）坚持先提后用，量入为出的原则，专款专用，专项核算，节余资金可移交下年度继续使用。
（2）维简费主要用于煤矿生产正常接替的开拓延伸，技术改造等，以确保矿井持续稳定和安全生产，提高效率。
1）矿井开拓延伸工程；
2）矿井技术改造；
3）固定资产更新、改造和固定资产零星购置。
4）矿区生产补充勘探；
5）综合利用和“三费”整改支出；
6）矿井新技术推广。
（3）有关煤矿维简费会计核算问题，按国家统一会计制度处理。
四、安全生产风险抵押金的.储存、使用和管理
1、安全生产风险抵押金的存储
安全生产风险抵押金按矿井核定生产能力，按上级管理部门要求进行交纳，按时足额存储，不得因变更法定代表人、停产整顿等情况推迟、不存或少存安全风险抵押金，也不得以任何形式向员工摊派风险抵押金。
2、安全生产风险抵押金的使用
（1）处理本企业安全生产事故而直接发生的抢险、救灾费用列支；
（2）处理本企业安全生产事故善后事宜而直接发生的费用列支。
第十一节隐患举报奖励制度
一、矿井对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，员工及其它人员有向矿领导或上级行业管理进行举报的权利。
二、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故捏造事实或扩大事实真相。
三、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度。
四、受举报矿领导或行业管理部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组或煤矿采取重处重罚，绝不姑息手软。
五、对举报情况与实际情况相符的，煤矿或上级行业管理部门应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。
六、隐患举报联系电话：矿调度室：娄烦县煤管局：
安全隐患排查上报管理制度
1、目的
为了进一步促进和强化各类安全生产事故隐患的整改，做到分工负责、责任明确，消灭事故于萌芽状态，切实保障安全生产，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司隐患治理工作。
3、职责
（1）各车间负责向公司安全环保部上报自查出的各类隐患整改情况；
（2）安全环保部负责将公司自查出的各类重大隐患向上级监管部门安监局、经信局及重大隐患归口的'专业监管部门如实上报。
4、控制程序
（1）各车间按公司检查要求和日常管理需要，切实开展各项检查工作。检查发现隐患，按隐患整改措施“五落实”（整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、整改预案）要求，如实登记自查台账。并于每月月初向公司安全环保部上报上一月本车间自查台账复印件。
（2）安环部将各车间或部门自查和公司各类检查发现的公司无力整改的重大隐患，及时上报县级安监局及其他行业监管、相关专业监管单位，乃至政府部门，请求协助整改，甚至申请停产整改。
一我矿安全管理部门是安全检查管理的职能部门，负责全矿隐患安全检查管理工作。
二由我矿安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周检查一次。检查需填写《安全隐患检查记录》。
三日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要资料。隐患排查治理制度。
四季节性安全隐患检查:
(一)春季安全检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查资料；
(二)夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查资料；
(三)秋季安全检查，以防火为重点检查资料；
(四)冬季安全检查，以防火、防冻为检查资料；
(五)季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。
五专业性安全隐患检查:
(一)检查防火、防爆、用火管理及消防设施；
(二)检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等；
(三)检查防爆、防触电、防雷接地等；
(四)检查特殊工种及用具等；
(五)检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；
(六)检查运输车辆等安全状况；
(七)检查环境卫生等；
(八)专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。
六节假日安全隐患检查:
(一)重要节假日(如:元旦、春节、五一、十一等)前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查；
(二)节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录；
(三)节日前需认真检查下列状况:
1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管状况；
2、假日生产安全措施的安排落实状况；
3、劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育状况；
4、各类设备的.安全运行以及隐患整改状况；
5、节假日值班人员的落实状况。
七不定期安全隐患检查
临时性专业检查及生产出现问题务必进行安全隐患检查。
八各级隐患安全检查，务必认真做好记录。