采购谈判流程（精选5篇）
根据超市采购谈判依据制定出采购业务谈判内容的框架，也是采购合同的基本内容框架。具体的谈判内容主要包括：
1、超市拟采购商品的质量、品种、规格、包装等。
2、需要采购商品的总量、采购批量(单次采购的最高订量与最低订量)等。
3、供应商交货时间、周期、交货地点、最高与最低送货量、保质期、验收方式等。
4、超市需要退货给供应商时的退货条件、退货时间、退货地点、退货方式、退货数量、退货费用
5、供应商给超市每月、每季度的促销活动保证、促销组织配合、促销费用承担等。
6、供应商应给超市提供的新商品价格折扣、单次订货数量折扣、累计进货数量折扣、年底退佣、不退货折扣(买断折扣)、提前付款折扣等。
7、超市给供应商的付款期限、付款方式等。
8、供应商给超市的售后服务细则：保换、保退、保修、安装等。
9、供应商与超市双方的违约责任、合同变更与解除条件及其他合同必备内容就形成采购合同。
一、采购的定义 企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。 二、采购员应具备的才能 1. 成本意识 采购人员必须具有成本意识，精打细算，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓“一分钱一分货”，不可花冤枉钱，买品质太好或不堪使用之物品。 2.表达能力 采购人员无论是用语言或文字与供应商沟通，必须能正确、清晰表达所欲采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。 3.专业知识 采购人员对其经办的产品，若能了解原料来源、组合过程、基本功能、品质、用途、成本等，将有助与供应商的沟通，并避免“敌暗我明”吃亏上当。 三、 采购基本流程 生产部门请购---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈(下单)----合同的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---财务结算
(一)从内部控制五要素入手，全面梳理采购全流程，分析采购业务相关管理
制度，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，掌握采购全流程内控管理中的薄弱环节。 (二)审查企业是否建立采购申请授权制度，是否依据购买物资或接受劳务的类型确定归口管理部门并授予相应的请购权，相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序是否明确。
(三)审查采购预算、采购计划编制执行情况。审计从采购预算上报、批复、追加各个环节展开，重点审查预算编制是否遵循规定程序、批复是否及时、调整手续是否合规、预算执行是否超支等;采购计划安排是否合理，有无造成库存短缺或积压，导致企业生产停滞或资源浪费。
(四)审查采购方式能否实现物美价的供给保障。采购方式按照市场化和公开化程度排序依次是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等。审查企业是否采取集中采购模式、限额标准以上采购项目是否按规定采取公开招标或邀请招标的采购方式，采购执行过程中有无随意改变采购方式的情况。
(五)审查采购不相容岗位是否有效分离。采购全流程管理，不仅要求采购部门不相容岗位分离，对采购需求部门、采购需求管理部门等采购主体同样要求执行不相容岗位分离原则。审计重点关注候选供应商推荐、评审标准设定、供应商评审等岗位是否有效分离;审查有无同一部门或采购当事人参与“采购全流程”，导致“供应商管理-采购谈判-合同执行管理”各个环节监督制约作用受限，为人为操纵采购结果留下了空间，滋生“商业贿赂”的问题。
(六)审查候选供应商管理是否公开透明，供应商选择是否得当。企业有无建立科学的供应商评估和准入制度，建立供应商管理信息系统并完善潜在供应商备案制度、用户反馈制度、日常监督检查制度等机制对供应商进行动态管理。审计重点关注候选供应商是否从供应商库中选取，是否存在需求部门和采购需求管理部门自主决定供应商的行为。
(七)审查采购谈判评委信息库有无外部专家，采购项目评委是否从评委信息库中随机选取产生，核实评委是否独立于采购需求部门和需求管理部门;审查招投标或定价机制是否科学，授权审批是否规范，有无导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈的问题。
(八)审查采购部门轮岗制度是否有效执行。审查企业是否对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，重要和技术性较强的采购业务是否组织相关专家进行论证，是否实行集体决策和审批。
采购程序：
1、选择商品;
2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程;
3、供应商报价(增值税价)及商品相关证件;
4、洽谈供货交易条件(合作形式，结算方式);
5、决定销售商品进价及促销事项及入场费等;
6、报备采购总监审阅(供应商及商品准入);
7、签定购货合同;
8、建供应商档案，入电脑存档备案;
9、商品信息入电脑部存档备案;
10、合同入电脑部存档备案;
11、下初次定单;
12、新品上市须提前15天报备采购部，更改交易条件及价格须在采购部同意一月之后执行;
13、滞销产品三个月，自动撤出卖场。
14、商品的自然淘汰及更替。
1、 采购计划 采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划，应有全局观念。 2、 供应商的选择和考核 A、如何选定最适当的供应商，是采购部门最重要的职责之一。一般而言，供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。因此，如何扩大寻找供应商的来源，便是采购人员相当重要的课题。寻找供应商，可以通过网络、杂志、以及杂志和同行业介绍来寻找。 B、对供应商的考核也很重要，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3、询价、比价、议价 4、合同的签订 买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5、交货验收 交货验收为采购作业中最为重要的一环。采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 6、质检 货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7、财务结算 货物入库后，财务结算。