财务分析工作报告（精选3篇）
一、收入预算执行情况
xx年，我校预算收入亿元，实际收入亿元，完成年度预算的。其中：财政拨款亿元、上级补助收入278万元、事业收入亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅。
收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达亿元，比上年增加5252万元，增长。包括：
（1）基建经费拨款万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出xx万元；
（2）国家奖学金、助学金拨款xx万元；
（3）xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。
二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达亿元；科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长。
三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况
xx年，我校预算支出亿元，实际支出亿元，完成年度预算的。支出总量较上年增加亿元，增幅。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出亿元。
（一）人员经费支出情况
xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长％。支出明细为：
1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长％。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。
2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。
支出增加主要原因：
一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元；
二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；
三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。
xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金万元、提租补贴万元。
20xx年2月初，综合管理部在全公司范围内进行了20xx年度培训需求调查。本次培训需求调查主要分为两部分：《员工培训需求调查表－纸质版》和《员工培训需求调查表－电子版》，对公司的培训现状和培训需求进行了调查，现将相关调查结果分析整理报告如下：
一、 调查问卷及调查对象
为了有效提高调查的针对性及可信度，综合管理部设臵了两种版本的调查，调查问卷详见附件1；调查对象为公司管理员及秩序维护队领班级以上员工。
二、 调查问卷结构与内容
调查问卷结构主要分为三部分：第一部分是员工基本信息，第二部分是员工对培训各方面的需求；第二部分主要从培训教学方式、新员工集训时间、培训侧重点、日常工作和学习中遇到的困难、培训中应设臵的课程和环节五方面了解员工的培训需求；第三部分为培训的意见和建议。
三、 调查问卷的发放和回收
综合管理部发放纸质版和电子版问卷共计130份，回收105份，回收率为80.8%，基本能代表大部分同事的需求与建议。
四、 培训需求调查结果统计及分析
1. 鉴于公司员工的特点，您认为最有效的教学方式是？
最有效的教学方式共设臵8个选项，其中员工认为拓展训练、内部新老员工经验交流等教学方式在培训中效果更佳。
2. 新员工集中培训，您认为每期持续多少天为宜？
新员工集训时间共设臵7个选项，有68.75%的员工选择1-5天，需求较集中。
3. 您认为培训重点侧重于哪些方面？
在培训侧重点方面，共提供12个选项，根据员工需求主要集中在a、b、c、d四个选项上，其中75%的员工希望加强业务能力的培训。
4. 您在日常工作与学习中经常会遇到哪些方面的困难？
工作和学习中遇到的困难设臵了6个选项，59.38%的员工认为自身的物业专业知识不够，需要特别加强。
5. 请您根据自身的实际情况，挑选出培训中应该设臵的培训课程和环节。
培训应设臵的课程和环节提供了22个选项，员工选择主要集中于图示内选项，其中更以物业服务沟通技巧、质量管理及8S管理、物业法律法规、物业服务礼仪礼节、军训、企业文化等六项需求比较集中。
根据调查结果显示，员工大部分喜欢理论与实际相结合的教学方式；在参加新员工集训时，建议时间缩短集中，在初步了解公司概况后进行岗位实际操作，在实践中不断获得进步；相对于理论课程，员工更倾向于业务技能及职业素养的学习；绝大多数人员认为自身的专业知识不足，日常处理事务时经常会遇到专业难题，需进一步加强；在培训课程及环节方面，物业服务沟通技巧和质量管理课程相较其他更受员工欢迎。
五、20xx年度培训规划
1.20xx年度培训待改进事项
（1）培训时间合理化。根据培训现状、培训需求分析，20xx年的培训时间应根据不同层次、不同岗位的员工及工作性质选择不同的时间进行培训。
（2）培训形式多样化。减少枯燥的课堂讲授，
增加与现有工作项
目相关的案例分析、研讨会等培训形式，以提高受训人员的参与程度和实际培训效果。
（3）培训内容实用化。职业化、专业化应是20xx年度培训的主题，无论是基层员工还是管理人员，实操能力、沟通技巧、业务能力等培训都应列入20xx年度的培训计划，对于专业的培训，则必须和项目、工程紧密结合，从实际管理工作中开发课程。
（4）新员工培训标准化。加强新员工的上岗培训、考核是目前培训工作中的重点，只有做好新员工培训工作，才能培育出合格的员工，才能确保工作正常运作。
2.20xx年度培训计划
在总结了20xx年度培训工作得失之后，应根据调查结果制定合理的20xx年度培训计划，找出重点培训项目，但这仅仅构成了20xx年度培训工作的主体框架和思路，后续制定培训计划并非一成不变，综合管理部将根据员工的实际需求及公司发展需要，适时调整、增加相关课题加以完善，初步的20xx年度培训计划见附件2。
一、基本情况
市干休所根据市编委核定数为：事业编制8人，在职职工8人，临时工2人，退休1人。
主要工作职责是做好离休老干部服务管理工作。管理范围是：安置在干休所（含自建点）离休干部有八十六人，住户一百三十六户（分布在三个不同地段）。老干部宿舍楼和办公活动楼共有8幢的水电、房屋维修等管理。
干休所内设有：两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室，服务车辆6部。
二、财务开支情况
由于干休所结构复杂、情况特殊，20__年在执行中按年初预算指标218500元，经费严重不足。年终决算财政拨款238085元，其他收入5831.70元，文章版权归百范文网网作者所有!收入合计243916.70元；全年支出243916.70元（不含超支35008元）。
市财政20__年拨入经费238085元，与上年财政拨入经费259856元相比减少了8.38，20__年经费支出决算数是243916.70元，与上年同期支出265427.69元相比，少开支21510.99元。其中20__年水电费开支23555.13元，比上年水电费支出30520.70元，少开支6965.57元；20__年车辆费用开支39937.30元，比上年同期支出数44294.05元，少开支4356.75元。
由于现在干休所老干部高龄化，发病率高，造成看病、生活用车多，个别重病号老干部年均用车次数高达二百八十次。收老干部坐车费每公里仍按七十年代有关规定0.16元，至今不变。而每辆车每年经费核定数7000元，但实际每辆车每年养路费1800元，保险费4000元（按部份保），车辆和驾驶员年检费1500元，车辆维修保养费3000元，汽油费4000元，每辆车每年至少超支7300元。
三、存在问题
老干部宿舍楼房多，且都是上世纪70年代修建，加上公共场所大，公用下水道、化粪池、自来水管道严重老化，年久失修，经费困难，无法维修，给老干部生活带来极大不便。
四、建议要求
为了加强管理，提高服务质量。我们要求：
1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失，需经费2万元；
2、解决自来水管道改装问题需经费8万元。(以上两项预算经费经有关部门测算)
市干休所
二Oxx年元月xx日