企业内控岗位的岗位职责（通用3篇）
内控合规岗大地财险个人贷款保证保险事业部中国大地财产保险股份有限公司个人贷款保证保险事业部（分支机构）职责描述：
1、制定合规内控政策、制度，推动合规内控体系建设；制定内部合规手册并推广使用，负责相关部门合规培训、检查、考核及问责；
2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作；
3、按照年度合规检查计划，按时间节点完成合规检查任务负责监督各项检查发现问题的整改落实
4、收集、筛选可能预示存在合规问题的.数据、指标及交易；
5、其他合规内控管理工作。
任职要求：
1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理（含合规检查与测试、合规咨询与审核等）的运作方式与基本要求；
2、了解普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求；
3、较强的逻辑思维能力、语言文字表达能力，有上进心，同时具备较好的执行力和沟通团队协作能力；
4、大学本科及以上学历，金融或法律专业毕业，有2—3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作经验优先；
5、逻辑分析能力强，原则性强，有良好的内控合规意识；
①主办会计：主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理（重点是凭证、报表和账簿）等。
②分析专员：主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。
③审计人员：主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计，以及主要领导人事变动离任审计等。
④管理专员：主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理，以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。
⑤仓管主管：主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期（一旬为适）与会计内部对账等。
⑥出纳员：主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。
⑦材料会计：主要工作职责包括外购物资账务处理、审核（或初审）物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。
⑧销售会计：主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。
⑨成本会计：主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。
⑩税务会计：负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划，收集税务和财政政策法规，并对企业内部税筹进行分析和调控等。
⑾生产统计：主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。
⑿台账会计（销售内勤）：主要工作职责包括开具提货单和发货单、审核销售价格、开具销售发票、跟踪发货到达情况、跟踪验收回单与管理、每天登记台账、定期（一星期为适）与销售会计内部对账、每月与客户对账确认等。
1.资金管理：银行账户保管工作、资金盘点和检查确保资金的安全;
2.数据核对与报表编制：编制现金流量日报表等，保证准确无误;
3.银行对账，确认账项及账务处理。