税务核算会计岗位职责（精选32篇）
1、按照国家会计制度的规定，进行账务处理，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清晰，日清月结，按期报税;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及有关部门要求及时编制各种财务报表，并协助审计相关工作;
3、按照公司财务制度的规定，严格执行年度预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，合理审核凭证;
4、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
1、负责编制分厂成本核算报表;
2、负责分厂承包工资的核算 ;
3、负责物料标实耗差异分析跟进、审核;
4、负责新机型的标准成本价格核算;
5、负责分厂盘点工作开展;
6、降本工作推进。
1、及时准确的审核各类管辖店柜费用;审核收付款单及相关应收凭证;
2、出具运动城结算单，跟进付款及账务处理;
3、根据实际对账单，及时、准确编制帐扣费用底稿;跟踪所有应收账款的收回、已撤店保证金追回，合同原件追回;
4、根据核对品牌往来款并做进销存总账财务系统的抛转;
5、跟进保证金收回及账实相符;
6、应收账款余额与进销存余额核对;
7、各类合同的档案保管以及其他临时性交办工作事宜。
1、负责核对应收/应付款单，确保应收/应付款单信息与收付款清单、收付款日报表信息一致，应收/应付金额及收付款类型正确;
2、负责审核各类应收/应付单据生成暂存凭证的借贷科目、金额、摘要等会计信息是否正确，并完成账务处理;
3、负责根据发票开具信息、材料出库信息、明源系统台账、合同等支持性材料，审核收入/支出情况，并根据业务系统推送的业务应收账/应付单等信息及时进行收入确认;
4、负责配合财务共享中心及公司内外部审计税务检查相关工作及完成组长交待的其他工作任务与计划，确保财务共享中心整体业务处理顺畅。
1、成交单的款项管理与业绩核算;
2、成交资料审核、归档;
3、项目应收款管理;
4、组织内部培训和营销区域培训;
5、协助完成公司财务制度、流程、部门操作手册，健全财务管理工作;
6、完成上级安排的其他工作。
1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法
2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资
3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的`实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算，及时录入财务信息系统
5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等
7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作
8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告
9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
2、负责项目全盘核算、报表等工作，确保账务核算及时性和准确性。
3、准确及时做好公司与客户之间的账务核算与结算工作。
4、负责公司的费用、成本以及利润的核算，正确进行统计，并做出分析表。
5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。
6、三年以上税务管理工作经验，熟悉税务政策，具有较强的政策解读及应用能力。
1、审核公司各项成本的支出进行成本核算(供应商的月结、现结、周期结)、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析;
3、ERP系统数据审核、物流商的账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的初级操作;
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;
5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定，及时改进成本核算方法;
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。
2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。
3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。
4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。
5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。
6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。
7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。
8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。
9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。
10、其他工作
1.负责公司费用核算，审核各项费用原始单据的合法性，报销单据填写的完整性，审批流程的合规性;及时做好凭证的编制、登记、做到账证相符、账表相符。
2.负责与业务部门的日常沟通，协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
3.编制费用分析表，及时发现问题，并提出相应的改进措施和建议。
4.负责公司采购发票财务核算，审核相关采购发票、进货单据，生成采购发票单据并出具凭证。
5.完成财务负责人安排的其它工作。
1、负责公司内部员工日常报销的审核、核算工作;
2、负责费用的会计核算，按核算规范编制日常各类凭证;
3、负责按部门预算和公司整体预算，实时监控费用发生;
4、负责公司成本费用列支的控制及分析;
5、负责公司支出户的对账，编制相关银行余额调节表;
6、负责公司固定资产的账务处理及管理;
7、负责付款凭证的整理与归集;
8、完成领导交办的其他工作。
1、进行日常进、销核算，开具增值税票，及时准确的反应成本、收入;每日对系统提单进行抽查，查看是否存在单价异常，并提出预警;
2、对三项资金进行管理，判断各项往来的合理性，提出风险预警;
3、每月与客户、供应商核对往来账项，对差异情况及时反馈跟进;
4、建立部门合同台账，跟踪合同执行情况，及时反应不合理情况;
5、每月对部门盈亏状况进行分析，提供可参考数据;
6、每月出具相关财务报表;
7、及时整理会计档案;
8、完成部门主管交代的其他事项;
1、负责公司账务凭证录入、分类记账，编制月、季、年会计报表;
2、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档;
3、负责公司成本发票的收集与管理;
4、参与配合税务和中介机构对公司总部税务、财务工作的检查和审计;
5、完成领导交待的其他工作。
1、负责严格按公司规范、流程审核各主体成本费用/资本性支出会计核算各环节复核业务。
2、负责落实各种财务服务规范，在时效范围内提供优质服务，持续优化内外部服务水平。
3、协助省本部往来及模块清理及相关审计检查工作。
4、协同对系统支撑优化管理工作。
5、负责满足地市相关账务核算数据需求。
6、领导交办的其他工作。
4s店核算会计岗位职责
1、按照国家会计制度和会计准则的规定，准确核对确认日入帐流水、核算收发、采购、成本结转等，凭证、总帐和其他帐目的编制；
2、按照要求协助准备财务决算、管理报告和单据文件；
3、维护固定资产并执行折旧损益；
4、执行常规的库存盘点流程，确保账实一致；
5、在合适的时间内，准确提供并核实各类发票和其他费用支出；
6、对历史的财务数据和记录进行完整归档；
7、在审计过程中，协助财务经理和外部机构工作；
8、熟练执行和操作财务和会计系统；
9、按照国家法律法规，按时准确协助准备和申报缴纳各类税收申报和报表。
成本核算会计岗位职责
1、负责公司各月生产成本的核算，并及时、准确的完成账务处理；
2、负责生产成本消耗数据信息分析，并及时根据需求反馈到生产部门；
3、负责公司年度成本节约措施执行情况的检查跟踪，及时反馈目标达成情况信息；
4、负责制定、回顾和修订公司成本考核标准，每月分析和评估生产厂成本考核的执行情况；
5、落实执行上级要求的各项成本考核管理制度，并根据要求及时反馈成本资料数据信息；
6、负责对各产品生产完成，消耗数据和成本核算数据的核查（数据准确核对、帐实相符核对、收发一致核对）；
7、负责与预算做对比分析，提供各部门的费用开支预算与实际的差距对比分析；
8、完成领导安排的其他财务工作。
电商核算会计岗位职责
1、负责电商客户的订单审核；
2、负责电商客户的.结算对账与回款跟进；
3、负责电商客户的费用核算与其他应收、其他应付等往来账的清理工作；
4、负责编制电商损益报表，协助提供预算分析需求数据。
岗位要求：
1、本科及以上学历，211毕业院校优先；
2、1—2年以上相关工作经验；
3、责任心强，做事细心，能主动学习，善于沟通；
4、掌握一定的excel操作技能。
核算会计岗位职责
1、负责主营业务收入、其它业务收入核算；
2、负责运输成本、人工成本计算，开展费用分析；
3、负责应收项目对账及款项跟催回收；
4、负责应付相关业务账务处理及付款申请审核；
5、负责岗位各项账务资料、会计凭证等分类、装订及归档；
6、负责按公司制度进行固定资产折旧、待摊费用的摊销；
7、完成上级领导交办的其它工作。
1)负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批;
2)合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表;
2)更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报;
3)负责对接社保、公积金的申报、支付、报告汇编事宜;
4)负责对接个税申报支付及协助跟进个税年度申报、培训;
5)负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优惠返还申请;
6)相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档;
7)完成主管上级交办的其他工作。
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的'有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、月末编制部门费用汇总表，并附相应的费用分析，提交相关负责人查阅；
4、根据审核无误的原始费用凭证做会计凭证；
5、承办经理交办的其它工作。
岗位职责:
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,保质保量按时完成工作任务。
2、负责施工项目各项支出的财务审核。
3、负责日常会计核算工作。
4、负责跟进项目进度,负责工程项目预算、决算及账务处理。
5、按照会计准则确认工程收入和结转工程成本。
6、按时纳税申报工作,维护税务局关系。
7、负责根据管理需要编制财务报表。
8、领导安排的其他临时性工作。
任职资格:
1、工程类企业三年以上工作经验。
2、本科以上学历,且取得计算机并取得初级会计师职称。
3、能短期出差。
1、审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的时效性;
2、根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，汇总打印各种账簿;
3、具体负责定期的财务报表编制工作;
4、负责往来账款的管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收;
5、定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题;
6、负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，建立借用档案，以备查阅;
7、在行政管理部门的配合下，每月与出纳盘点现金、核对银行余额、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符;
8、按照税法规定，正确计算各种税额，按时纳税申报，并提出纳税筹划方案和建议;
9、负责发票的管理、向税务局等政府有关部门报送财务资料，处理相关公司涉税事宜。
1、负责集团资产卡建账调拨业务处理
2、负责决算业务处理
3、负责存货、资产、易耗管理，年中盘点跟踪，差异时处理、预警
4、负责门店资产监管
职责一：材料核算会计岗位职责
1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。
2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。
3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。
4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。
5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。
6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。
7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
8.按时参加有关清产核资工作。
9.按时完成领导交办的其他相关工作。
职责二：材料核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的.合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;
4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。
5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;
6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。
职责三：材料核算会计岗位职责
1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
2审查汇编材料物资的采购资金计划;
3负责材料物资的明细核算;
4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
5配合有关部门制定材料物资消耗定额;
6参与材料物资的清查盘点。
1、负责日常业务的会计核算，根据公司制度编制财务类报表
2、参与制定公司的财务会计指引和解释，解答与公司的财务会计有关的法规和制度
3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，执行业务收付款审核、报销审核等工作
4、管理统计往来科目账款情况，每月及时入账，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实
5、编制各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性
1、负责核对项目营销费用，定时向上级领导汇报费用情况;
2、负责核对电商平台应收账款，及时处理异常账务并编制相关报表;
3、负责跟进采购和库存，核对应付账款并编制相关报表;
4、协助经营分析数据;
5、完成项目全盘账目处理并及时出具项目报表;
6、完成领导安排临时任务。
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二﹑严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的各种代扣款项的通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四﹑负责教职工工资事宜的查询和解释；
五﹑负责办理人事转来的`离退休人员的有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七﹑完成本部门和财务处安排的其他任务。
1、审核所负责公司的费用报销单据，确保审批流程完整、费用支出原始单据合法合规
2、根据费用报销单据，生成符合核算标准的会计凭证
3、负责费用计提和摊销、固定资产、无形资产处理
4、根据集团会计档案管理规定，打印会计账簿及凭证装订，妥善保管会计凭证、账簿及其他资料
5、上级领导临时安排的工作
1、付款管理：审核付款资料的真实性、完整性和准确性，判断付款是否达到合同约定付款条件;审核付款银行信息的准确性
2、费用管理：审核员工报销金额准确性、报销单据的完整性与合规性，及费用预算管理及分析。
3、核算管理：及时、准确地完成日常业务核算
4、报表管理：编制项目财务管理报表/报告，提供财务数据分析;预算编制及相关财务指标分析;配合审计、评估及税务工作。
5、资金计划管理：及时、准确地编制、报送所负责项目/部门资金计划，按时反馈计划完成情况;及时准确地完成滚动预测数据报送
6、合同管理：审核非标准合同财税相关条款、控制财务与税务风险
7、成本管理：开发成本台账维护、全成本动态常态化管理。
8、项目运营支持：参与所核算项目各关键节点财务测算、定价建议、及相关税务筹划等。
9、综合管理：包括保险、档案日常管理等
1.负责与工程项目相关的会计核算;
2.负责工程及采供合同的管理;
3.负责工程及采供合同的付款审核;
4.根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算;
5.负责与业务部门对接，核对工程款支付情况、预(结)算情况和结算送审事宜;
6.负责提供资金支付和资金占用的财务信息，出具相关财务报表;
7.负责相关凭证和档案的管理
8.及时完成领导交办的其他工作任务
1、负责公司费用报销审核、采购帐务核对，及帐务处理工作，严格审核公司各项资金支出;
2、负责登记、跟进公司重大业务票据和往来帐务，及时清理各往来帐，配合出纳完成财务部各项内、外勤工作;
3、负责会计档案装订存档，配合公司完成各帐号公司的合规化管理，对接外部代理公司及时处理有关公司注册、注销、税务申报等工作;
4、及时有效完成公司领导交办的其他临时性工作。
部门名称：财务科
直接上级：财务部经理
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算。
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算。
管理职能;办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。
具备条件：
1、坚持原则，廉洁奉公;
2、具有会计专业技术资格;
3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;
5、有较强的组织能力;
6、身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：
1、敬业爱岗;
2、热爱本职工作;
3、依法办事;
4、客观公正;
5、搞好服务;
6、保守秘密;
主要职责：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的`合法性。
2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，
3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。
4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。
6、编制现金收点计攻银行借款计划。
7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。
9、完成领导交办的其他工作。
1、负责编制公司管理账会计凭证、审核、装订及保管各类会计凭证;
2、负责编制每日电商平台经营日报表;
3、负责出具每月管理报表，并出具分析报告提出建议;
4、负责电商平台的订单、回款的核对以及对金蝶K3系统的账务处理;
5、负责电商平台的各种推广及促销费用的发票核对及申请;
6、负责电商平台的应收账款核对及相关报表的制作、提交;电子资料的下载、存档等其它工作。
1、负责会计凭证的录入、管理和数据提报;
2、协调管理ERP系统的相关数据核对统计工作，每月准确编制财务统计报表;
3、负责合同、对账单、成本费用报销等各类经济事项的财务审核和分析;
4、负责工作相关单证、文件、重要数据等进行归档管理，及时更新档案清单;
5、负责与业务部门的日常沟通，能协助上级完善相关业务的财务流程、制度;
6、完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、 月初完成收入、卡券的往来核准、成本的核算及进项税核对、银行往来帐的核对，保证月结工作的顺利完成;
2、 每月及时准确地与供应商、下属单位的对账并出具结算单，并负责相关帐务处理;
3、 每月按时编制资金往来计划表，并协助资金下拨安排;
4、负责凭证的整理、装订和保管;
5、完成上级领导分配的临时工作任务。